物资采购管理制度1

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1、物资采购管理制度第一章总则第一条目的1.落实公司物资管理制度，确保公司利益不受损害。2.规范公司物资采购程序，加强物资采购控制，确保釆购物资品种、质量、价格满足经营管理工作要求。第二条适用范1.本规定适用于兰桂坊物业管理冇限公司所冇物资釆购管理规定。2•专业职能管理部门对采购业务考核、监督、监察和业务指导，适用于采购业务人员的上岗培训。第三条工作原则1.先审批，后采购原则所有釆购业务必须由使用部门提前拟订《物资申购单》，说明用途，提出产品质量技术要求，由部门负责人上报物业办公室负责人复核，通过后

2、报单位负责人批准，物业办公室方可组织采购活动。其中常规性釆购须于每月25FI前完成审批手续，上报物业办公室，列入次月预算控制，需变更时，捉前3日完备审批程序。来不及审批的物资采购，必须捉前打电话向单位主管领导进行审批，事后及时补办审批程序。无审批程序不得中请采购资金，擅自采购的不得支付货款。2.预算控制原则所有物资釆购严格按年度、月度、周工作计划或专项工作计划要求执行，釆购费用不得突破《采购计划》预算额度。擅自更改计划品种、规格、数量、价格的非预期采购，造成采购费用超额的部分，由采购业务承办部门

3、人员承担。3.比价采购原则每批釆购业务，采购员应在满足使用部门要求的条件下，在充分进行市场询价基础k,同等质量条件下，价格低廉者优先采购。质量要综合考量：产品性能、使用经济性、维护成本、支付优惠、保质期、附加服务等。同一•质量水平的物资，填写《询价表》只少提供三家供应商询价基本情况。4.分类分级管理原则根据物资使用特点分类，控制权限分级管理。用原材料及备品备件和机物料类物资，按年度、月度、周工作计划确定，由公司负责人审批；单位价格在/?元以下固定资产，单批价值在/?元以下的临吋采购物资，由/?审

4、批。单位价格在/?元及其以上，/?万元以下固定资产类物资采购，单批采购资金/?万元以上，/?万元以卞临时采购物资，报总经理或其授权的代理人审批，报财务部门备案。重大设备、重要物资、单批采购资金/?万元以上的，可实行招标采购。办公用物资，按本制度规定原则办理。1.成本最优原则同等质量水平下，价格最低者优先采购；在不影响改进的前提下，优先采购已有产品同类或相关产品，提高采购物资的通用性和互换性，降低安全库存；在不考虑规避价格风险的前堤下，按需采购，保持最低的安全库存量，减少资金占压。第二章管理职责第

5、四条使用部门1.根据经营管理工作计划要求，提出采购需求计划，填写《物资申购单》；2.提供物资名称、品种、规格、用途、技术要求和需求数量等采购信息，对采购物资信息的真实性负责；3.参与采购物资验收，对不符合采购计划而影响工作质量的采购物资提出处理意见；4.务举报采购业务中违规事件，配合集团稽查部门检查采购业务工作。第五条采购业务承办部门（办公室）1.按吋收集木单位各部门《物资申购单》；2.对巾购物资进行归类，按比价原则要求进行询价，填写《询价表》；3.根据审价部门确定的价格，编制《采购计划》，报单

6、位主管领导审批；4.根据批准的采购计划签订采购合同、组织业务招标、办理请款手续、物资采购业务、联系验收、办理货款支付、填写《采购业务台帐》、《合格供应商档案》，保管好采购合同，定欺移交档案室等；5.认真学习采购物资相关知识，掌握市场行情；6.口觉遵守采购管理制度，接受其它部门业务指导和监督。第六条审价部门（客服中心）1.负责单位所辖采购物资价格的日常询价工作，建立采购物资询价数据库，并适吋进行更新，确保其适宜性；2.定期了解市场询价并对采购部上报的询价表进行审核，在不影响工作质量的情况下，确定物

7、资采购价格，并及时转发采购部；1.适时组织采购业务检查，对违犯物资采购管理制度的事件提出处理建议或意见，报单位负责人审批执行；2.认真学习采购物资相关知识，掌握采购市场行情；3.积极对木单位业务部门进行价格服务与指导，自觉接受其他部门的监督。第七条财务部1.严格按批准的采购计划，依据轻重缓急办理货款支付手续；2.严格按采购计划或采购合同或标书对采购费用进行审核，对违规的费用有权拒付；3.对支付货款凭证的完备性（计划、合同、票据合法性、验收单据、审签程序等）进行把关。第八条部门负责人1.裁定部门的

8、《物资申购单》，对需求的真实性，成木的可控性进行把关；2.组织采购物资验收，并安排妥善保管；3.对不符合要求的采购物资提出处理意见并及时与采购部进行沟通；4.合理分配，履行节约。第九条单位负责人1.审批本单位的采购计划和采购资金；2.对采购货款支付程序进行审查，确保本制度在本单位有效执行；3.组织本单位采购业务监督检查，对违规业务进行处罚；4.组织本单位相关人员认真学习采购业务相关管理制度，自觉接受上级领导或专业管理部门的业务监督和指导。第三章流程管理第十条常规采购1.使用部门负责人根据木部门年