附1：物资采购管理制度1doc

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1、附件1商丘市农林科学院物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物资采购行为，加强物资管理，节约经费开支，充分发挥物资的使用效能，更好地为我院各项科研工作服务，特制订本制度。第二条本制度适用于办公设备、日常用品和单位科研工作开展相关业务所需的各类物资采购。凡属政府采购范畴（商丘市规定20万元），应进入政府采购程序，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行；采购项目单项合同预算价在2万元至20万元者，按照《商丘市农林科学院大宗物品采购及项目招投标管理暂行办法》执行；采购项目

2、单项合同预算价在2万元以下者，按照本制度执行。第三条物资采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失浪费。第四条物资采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意做好服务工作。第二章采购方式及流程第五条物资采购要严格执行预算计划和审批制度程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或通过审批的不得采购。-39-第六条行政管理服务物资采购和科研专项物资的采购需分类进行，采购管理流程如下：（一）行政管理办公用品、家具、设备采购1．采购计划与审批各采

3、购申请部门提出采购计划报院办公室，院办公室审核把关后，填写《采购申请计划表》（表1）报主管院领导、财务科长、主管财务院领导审核，院长审批后，方可办理。原则上每年初集中采购2次，上半年和下半年各一次，应避免日常零星分散采购。2．采购方式实行集中采购方式，由院办公室、监察室、财务科三个部门随机抽取一人，组成临时采购小组，协同办理。其中，对属于政府采购规定的协议供货范围的物资，应当从协议供货商处采购，采购完成后，由办公室负责验收，并填写《商丘市农林科学院采购执行情况验收表》(表2)，作为采购报销凭据。（

4、二）科研专项物资、仪器设备采购1．采购计划与审批各科研团队采购化肥、农药、设备等物资，需填报《采购申请计划表》(表1)，报业务主管院领导、财务审核，主管财务院长审批后，方可办理。2．采购方式科研专项物资、仪器设备采购，实行科研团队内部控制管理，采购和验收应分别有两名本团队人员负责，采购完成后，-39-填写《商丘市农林科学院采购执行情况验收表》(表2)，作为报销凭据。第七条凡未经审批自行采购物品，采购申请部门不能提供《采购申请计划表》，财务科一律不得报销。第三章物资管理第八条行政管理服务和科研专项物

5、资按照收支两条线的原则，实行报领制度，由办公室和科研团队分别设专人对物资入库和领用建立台账，进行详细登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。第九条采购的各种物资只能用于科研工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。第十条各项物资实行统一登记、分类管理、责任到人的管理办法，对于形成固定资产的物资必须由财务科纳入单位固定资产管理系统，不得私自处理。第四章附则第十一条单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权

6、和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。第十二条加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收、决算报告等，完整记录和反映采购业务的全过程。-39-第十三条对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。第十四条对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，按照《商丘市农林科学院大宗物品采购及项目招投标管理暂行办法》执行由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会

7、、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。-39-表1商丘市农林科学院采购申请计划表采购项目名称：年月日申请部门院办公室申核意见我单位因特申请购买，核定控制金额万元，现将有关使用方案、详细技术参数及要求一同附上，当否，请领导予以批准采购。主要技术参数序号采购项目名称单位数量主要参数单价合计123合计办公室负责人：年月日财务审核负责人：年月日主管院领导意见签名：年月日主管财务院领导意见签名：年月日院长意见签名：年月日-39-表2商丘市农

8、林科学院采购执行情况验收表年月日申请部门合同总金额项目名称供货单位联系人全部到货时间安装、调试时间物资清单（备注：内容较多时可另附页）序号名称规格型号单位数量单价合计12345验收结论及意见：以上设备供货商已安装调试完成，现经验收小组按照合同的要求进行验收，意见如下：设备的品牌、外观、规格数量、配件（是、否）符合合同要求，经安装调试后的设备运行（是、否）正常，技术资料（是、否）齐全，验收合格。申请部门负责人（签字）：年月日采购经办人（两人签字）：年月日验收人（两人签字）：年月日备注