采购和供方控制程序（doc格式）

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1、青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-702生效日期：2001-10-01版本：A采购和供方控制程序页码：1/2受控号：1.目的对采购过程进行控制，保证所采购的物资产品符合规定的要求。2.适用范围适用于生产中所需物品的采购管理。3.引用文件ISO9001：20007.4采购《质量手册》7.4章4.定义无5.职责5.1厂长负责审批合格供方名单和“采购计划”。5.2质检科负责检验采购的物资。5.3供应科负责掌握市场行情、提供合格的供方、并实施采购。6.程序内容6.1物资的采购6.1.1采购文件为“采购计划”、

2、“采购合同”等相关资料。6.1.2“采购计划”是供应科根据生产计划而制定的。依据为生产计划、“订货通知单”、物资台帐、相关部门申请及采购周期。6.1.3“采购计划”厂长签字后生效。6.1.4厂长或供应负责人指定人员实施采购。6.1.5所购物品入库前由质检科负责验货，执行《进货检验标准》。6.1.6所购物品的入库并登录于“物资台帐”，保证所购物品符合规定要求。6.1.7采购出现问题时，供应科负责与供方联系解决。6.2供方的选择6.2.1供应科索取各渠道的信息资料，并由供应科统一保管。6.2.2供应科进行供方的初选

3、工作。通过查找有关信息资料，初步确定几个生产管理好、质量可靠、信誉高的单位作为候选供方。6.2.3供应科对候选供方进行调查。调查内容视产品的性质和供应数量由供销科决定。调查内容可在以下项目中选择：供方的经营管理、质量保证体系、技术力量、工艺装备、质量管理、计量等级、生产现场、产品质量、企业信誉、售后服务、包装运输、供货能力、工厂概况、产品说明、技术资料、少量样品和初步报价等。拟稿审核批准青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-702生效日期：2001-10-01版本：A采购和供方控制程序页码：2/2受控号：

4、6.2.4需要对样品进行试验或检验的，由供应科联系供方提供样品；质检科组织试用或检验，并出具“进货试验报告”。6.2.5合格供方的确定6.2.5.1供应科根据调查和试验、检验的情况确定合格供方的资格，经厂长批准后，纳入“合格供方名单”。6.2.5.2顾客指定的或企业长期合作证明合格的供方，经厂长确认后纳入“合格供方名单”。6.2.6合格供方的跟踪与管理6.2.6.1质检科按《进货检验标准》对合格供方提供的产品进行检验，检验结果汇总通知供应科。6.2.6.2供应科每年末对合格供方合同执行情况和质量情况进行一次综合

5、评定。根据综合评定结果决定是否保留其合格供方资格。评定的标准由供销科根据市场和本厂的实际情况决定。6.2.6.3每年末厂长对合格供方名单重新确认。7质量记录供方评定表HD-QT-70201合格供方名单HD-QT-70202采购计划HD-QT-70203采购单HD-QT-70204进货试验报告HD-QT-70205物资台帐HD-QT-70503不合格品处置表HD-QT-804018相关/支持性文件《不合格品控制程序》HD-QP-804《进货检验标准》HD-QW-80301《生产和服务提供控制程序》HD-QP-70

6、3《产品防护控制程序》HD-QP-705