采购与供方评价控制程序.doc

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1、烟台金潮宇科蓄电池有限公司编号：Q/GTUKB-QP-007版本：A采购与供方评价控制程序修订：1企业质量体系标准Q/GTUKB-QP-007采购与供方评价控制程序受控状态：颁发编号：编制：苑永海审核：郭鲁民批准：2006-04-01发布2006-04-01实施烟台金潮宇科蓄电池有限公司编制烟台金潮宇科蓄电池有限公司编号：Q/GTUKB-QP-007版本：A采购与供方评价控制程序修订：1文件修订记录表日期原版内容修订后的内容修订部门审核批准发布2007年3月30日4.1.6采购科负责汇总并保存与供

2、应商有关资料。当供应商减少或增加及供应商资料发生重大变化时，必须更新合格供应商名单。合格供应商名单应传递至品管科。4.1.6采购科负责汇总并保存与供应商有关资料。供应商纳入《合格供方名单》每满一个年度的，或是当合格供应商名单减少或增加及供应商资料发生重大变化时，或是供应商提供产品出现重大质量事故等情况时，必须重新评审供应商并更新合格供应商名单。任何情况评价出的合格供应商名单均应传递至技检部和品管科。业务部修订后请以换页形式与变更郭鲁民2007-3-30苑永海2007-3-30Q/GTUKB-QR-

3、001-011烟台金潮宇科蓄电池有限公司编号：Q/GTUKB-QP-007版本：A采购与供方评价控制程序修订：11.0目的对采购过程、供应商进行有效的控制和管理，确保采购的产品符合规定的采购要求。2.0适用范围适用于向本公司提供产品的供应商的评定及本公司生产中所需产品的采购。3.0职责:3.1业务部采购科负责物资的采购，并组织对供应商产品质量保证能力的调查评价和提供必要的服务及归口管理。3.2技检部负责编制采购过程所需的技术文件和标准，并参与对供应商质保能力的调查评价。3.3品管科负责对采购物资进

4、行检验，并参与对供应商质保能力的调查评价。3.4生产部负责提报物资需求计划，并参与对供应商质保能力的调查评价。4.0工作程序4.1供应商评定4.1.1外购材料/零件的分类外购材料/零件根据对产品质量影响的程度分为A、B、C三类,由技检部负责划分。A类：对产品性能起关键作用的材料/零件；B类：对不影响产品关键特性，对产品质量起重要作用的材料/零件；C类：不直接影响产品质量的材料/零件。4.1.2供应商选定应考虑但不限于以下因素：a)是否有营业执照和行政许可证；b)质量管理体系认证情况；c)供方的主要

5、产品；d)供方的生产模式和年产值；e)交付期、产品的防护措施；f)能否提供形式检验报告和化验单；4.1.3供应商的初评a)公司对供应商的评价方式一般采用《供应商能力调查评审表》的方式进行，对于A类物资，可根据情况采用现场评价的方式。-1-烟台金潮宇科蓄电池有限公司编号：Q/GTUKB-QP-007版本：A采购与供方评价控制程序修订：1b)业务部采购科组织各部门成立,评价小组根据调查情况，经比较分析初选供应商，并填写《供应商能力调查、评审表》相关栏目。c)经过评定未通过的供应商，采购科应另选定供应商

6、，评价小组重新评价。D、对于顾客指定供应商，应直接列入《合格供应商名单》中。4.1.4样料/件的采购a)经过初评通过的供应商，由业务部采购员按技检部提出材料、零件的技术或质量要求直接采购。c)提交的样料/件由品管科与采购科评价和论证并填《供方样品评估表》，由总经理批准。4.1.5供应商提交的样料/件通过后，由采购科将其列入《合格供应商名单》中，该名单经总经理审批后，业务部才可在供应商处批量订购材料或零件。若顾客有要求时，合格供应商名单还需经顾客批准。4.1.6采购科负责汇总并保存与供应商有关资料。

7、供应商纳入《合格供方名单》每满一个年度的，或是当合格供应商名单减少或增加及供应商资料发生重大变化时，或是供应商提供产品出现重大质量事故等情况时，必须重新评审供应商并更新合格供应商名单。任何情况评价出的合格供应商名单均应传递至技检部和品管科。4.2生产用材料的采购4.2.1要从合格供应商名单外的供应商采购时，必须经评定合格并列入合格供应商名单后才可进行。4.2.2使用客户指定的供应商，并不能免除公司确认供应商的质量与服务的责任。4.2.3对于顾客未提出批准供应商名单时，从公司认定的合格供应商采购。4

8、.3采购文件的编制和审批4.3.1原辅材料的采购计划由业务部根据生产部的物资需计划和现有库制订月度的《采购计划单》，采购计划表包括产品名称、型号规格、数量、交货日期等信息，经总经理审批后业务部组织采购。对于大宗定期采购的采购计划有更改时，应经总经理审批后，业务部应以《采购计划变更通知单》书面形式通知供方。4.3.2常用五金工具、设备的备品备件、易损易耗件品，外协件，由生产部填报《物资需计划》报经总经理审批后由业务部安排采购。4.3.3采购管理各部门在提出采购需求时应有适当的采购时间