供方控制程序.doc

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1、9浙江丰诚智能科技有限公司程序文件供方控制程序页次9/9文件编号FC/QP-14版本号B/1供方控制程序发行日期2018-1-8编制发行单位供销部审核批准分发号文　　　　　件　　　　　变　　　　　更　　　　　履　　　　　历修　　订　　内　　容　　摘　　要修订页次修订日期换版，按IATF16949：2016要求2017-3-105.3.2必要时评审前由供销部通知供方，若供方无异议，则供销部协同质保部、生技部到供方现场实施供方的管理能力、技术能力及质量能力综合考评；供应商选择过程应包括：a)对所选择的供应商产品符合性以及组织向顾客不间断产品供应的风险评估；b

2、)……2018-1-85.12.2由供销部组织并制定“供方质量体系开发评审计划”，根据供方质量体系开发计划要求，质保部、生技部参与实施评定；每年度组织各部门对供方进行质量审核并对其记录。2018-1-89浙江丰诚智能科技有限公司程序文件供方控制程序页次9/9文件编号FC/QP-14版本号B/11.目　　的：对供应商进行合理的选择和评价、监控和重新评价，确保供方的综合能力能满足本公司的要求；2.范　　围：凡本公司委托加工制造，供应生产及买卖有关的物料，工装，零组件，半成品，委外供应商的管理；3.定　　义：无；4.权　　责：4.1供销部采购负责供应商的开发与

3、管理、建立供方档案，以及各部门与供方的接口、联络工作；4.2总经理负责新开发供应商的最终批准；4.3仓库负责物料、供方样件的收货、清点及送检；4.4质保部负责对新产品开发的原辅材料、零配件、外协件验证；4.5以及检验规程的制定及相应配件检具的落实及量产后供方品质确认和评价；4.6生产技术部负责技术主导，与供销部、生产部参与候选/合格供方提供的PPAP文件及现场审核；4.7生产技术部负责新产品和量产产品开发技术图纸、样件及技术规范的提供以及样品的认可；4.8总经理批准“合格供应商目录”；9浙江丰诚智能科技有限公司程序文件供方控制程序页次9/9文件编号FC/

4、QP-14版本号B/15.作业流程或说明：No.输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1234业务信息信息收集过程审核产品审核A开发需求潜在供方评价信息资源库列为候选供方BNG5.1供销部根据市场信息，提出开发需求；5.2潜在供方：5.2.1供销部采购员利用各种渠道寻找，收集，储备供方信息，各相关部门均可向供销部提供潜在供方信息；5.2.2采购员应对信息进行分类整理并进行初步筛选，对于可能成为本公司的供方进一步调查了解；5.2.3所有供方应建立相应质量体系并得到公司认可，通过ISO9001：2008系列质量体系认证，并以通过ISO/TS16949质量体

5、系发展的目标；5.2.4采购/外包过程控制的类型：基于所提供的产品、材料、服务的风险确定外部提供产品、过程和服务控制的类别及行动升级措施的级别，风险的大小可以通过FMEA中的严重度确定；并规定每个类别的控制准则基于供应商的绩效结合所供产品、过程、服务的类别确定控制的类型和程度。新项目的供应商在APQP过程中就应该确定了控制的类型和程度，制定现有供应商控制类型和程度的列表以及基于绩效的行动升级措施：A类：材料（安全件）类的控制，包括验证、试用、打样；PPAP的提交内容应包括首样材质报告；首批的材质报告，试生产的材质报告；提交质量体系ISO9001证书；每季

6、度一次业绩评审，如有受控失效时，增加过程审核；,B类：嵌件类的控制，包括验证、试用、打样；PPAP的提交内容应包括首样材质报告、全尺寸报告；试生产的材质报告、全尺寸报告；提交质量体系开发计划；过程审核三年一次；如有受控失效时，增加过程审核频次；C类：包装等辅料等类型，根据包装工艺要求，每批提交相应的检验报告；每季度一次业绩评审，过程审核三年一次；如有受控失效或绩效差时，增加过程审核频次；供销部供销部供销部质保部、生技部供销部供应商能力调查表必要时填写“供应商现场评价表”供应商目录9浙江丰诚智能科技有限公司程序文件供方控制程序页次9/9文件编号FC/QP-

7、14版本号B/1No.输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门5.3供方评价：5.3.1初步筛选通过的供方，由供销部提供“供应商能力调查表”并组织相关部门对供应商进行评审；5.3.2必要时评审前由供销部通知供方，若供方无异议，则供销部协同质保部、生技部到供方现场实施供方的管理能力、技术能力及质量能力综合考评；供应商选择过程应包括：a)对所选择的供应商产品符合性以及组织向顾客不间断产品供应的风险评估；b)相关的质量和交付绩效c)对供应商质量管理体系的评价d)多方论证决策，以及e)对软件开发能力的评估，如适用。应当考虑的其它供应商选择准则包括--汽车业务量（

8、绝对值，以及占总业务的百分比）；--财务稳定性；---采购的产品，材料或服务的复