供方控制程序g

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1、文件编号SG-QP-02版本/版次A.0文件类别供方控制程序生效日期2011-12-10程序文件页码6/6版本修订理由与内容简述修订日期1目的对本公司的原材料、外协件等采购物资的供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。文件编号SG-QP-02版本/版次A.0文件类别供方控制程序生效日期2011-12-10程序文件页码6/62范围适用于本公司生产用所需原材料及过程外包的控制。必要时也适用于工装外协供方和服务供方。3职责3.1物流部负责组织对供方(包括外包供方)进行评价，选择合格原材料和外协件供方，并

2、对供方的供货业绩定期进行评价。3.2工程部负责提供采购、外包用有关技术文件和资料；负责对外协工装供方的控制。3.3质保部负责对供方质量管理体系的开发和对供方进行现场审核。4工作程序4.1采购物资的分类工程部制定采购物资技术要求，编制采购物资分类明细表。根据对最终产品性能影响程度，将采购分为以下三类：a)重要物资（A类）：直接影响产品安全性、法律法规的符合性及功能、性能的原材料、零部件。外协件按此等级执行。b)一般物资（B类）：对产品主要功能、性能无直接影响的物资，如工装用原材料等。c)辅助物资（C类）：

3、对产品无直接影响的物资，如：柴油、火油、酒精、包装材料及生产过程中起辅助作用的物资。4.2供方的选择4.2.1对A/B/C类物资供方的选择，由物流部根据产品质量要求及市场调查结果对拟采购产品的新供方进行调查，填写《供方质量保证能力调查表》，对供方物资的质量、价格、供货期等，对供方的供货能力进行调查，以了解供方的基本情况，包括：a）供方基本的生产设备、检测设备、信誉情况。b）供方质量管理体系是否通过认证或其产品是否通过认证等。c)供方是否具有良好的交付和服务能力。受调查方填写《供方质量保证能力调查表》后，

4、反馈至本公司物流部。4.2.2必要时，质保部应组织生产、技术和采购方面的有关人员到供方，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，填写《供方质量审核报告》。根据书面调查情况，选择那些具备基本条件的供方进行后续的评价工作。4.2.3供方应满足以下条件之一a）已通过第三方ISO9001:2000质量管理体系认证且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品。b)顾客批准的供方，且本公司对其进行质量管理体系现场审核结果得到顾客批准。4.2.4对外协件供方，由工程部与供方签

5、订产品试制技术协议，物流部向供方发放合同文件。文件编号SG-QP-02版本/版次A.0文件类别供方控制程序生效日期2011-12-10程序文件页码6/64.2.5对A类物资由供方提交样品给工程部进行样品认可。由质保部对样品进行检验和试验并出具检验/试验报告；由工程部对样品进行试用，试用后出具《供方小批量样品检验和试用记录》4.2.6对未通过认可的供方由质保部书面反馈给物流部及供方，由供方改进后可重新提交样品，对二次提交样品仍未通过的供方取消资格，由物流部重新选择供方。4.3合格供方确定4.3.1对通过样

6、品认可的A类物资供方，或者B、C类物资的供方，物流部与供方签订首批（小批量）供货合同（C类物资供方为必要时）。首批为试用批，数量由技术部确定。4.3.2工程部进行首批供货认可：a）首批供货合格，质保部填写《批量试用认可报告》，经部门领导批准后传至物流部、工程部、供方。b）两次批量认可不合格，则重新进行样品认可。4.3.3根据对供方产品认可情况和《供方评定记录表》的要求，对供方进行评价、比较，选择出合格的供方，填入《合格供方名单》，报送经总经理批准。4.3.4必要时，重要物资的供方应有二家以上（含二家），

7、特殊情况可以只有一家，但需公司级主管领导批准同意。对于一次性购买量很小的一般物资，在无合格供方名录的情况下，可按需要直接购买，但在使用前必须对其进行检测和验证。4.3.5如合同（包括工程图样、规范）中规定，必须从经顾客批准的供货来源采购零件、材料或接受服务时，则公司采用顾客指定的供方（包括外包加工、工装和量具的供方），将其列入《合格供方名单》。对从顾客选定的供方采购的零件、材料或接受的服务，技术部同样应进行验证，不能免除本公司对确保供方的原辅材料、外协件及服务质量的责任。4.3.6对在本公司实施ISO/

8、TS16949:2002标准前就与本公司有业务往来的老供方，可以根据其以往提供物资的质量、服务状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时等，对其进行评价，不必进行样品评价和试用。如供方以住业绩记录未保存，则以对供方近期所交付产品进行检验或验证方式进行评价。评价合格者可列入《合格供方名单》。4.3.7《合格供方名单》要以受控文件形式发放给有关部门和领导。根据对各供方以后的供货业绩考核情况，该名单应适时进行修订。4.3.8供方首批供货认可后，进入正