供方管理控制程序

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1、江苏东方汽车装饰件总厂文件编号:DF/QP-74002第1页共6页版本号B修改状态0供方管理控制程序拟制审核批准日期日期EI期受控号发布U期实施口期受控EI期2009.10.102009.10.152009.10.10修改记录修改号版本号修改日期修改内容修改人审核人批准人1B2009.09.20修改不符合TS16949：2009条款的内容李志敏陆华琴陆忠良1、目的选择合格供方，保证原辅材料、配套件的质量，满足顾客产品标准的耍求及相关法规的要求。2、适用范围本程序适用于本厂对供方管理的控制。3、工作程序流程职责/责任部门工作要求相关文件/记

2、录（开始）侯选供方的确定采购部1、根据本厂开发和生产产品所需的原辅材料、配套件，收集相关主产供应商的信息并进行分析。2、釆用潜在供应商评审或“供方调查表”方式，对候选供方进行调查，初步确定儿家管理好、质量可靠、生产能力能够保证木厂生产需要、交付及时、信誉高、距本厂较近的供方作为候选供方。“供方调査表”供方评价采购部品管部生产部1、采购部填制“供方开发申请单”经主“例方开发申管副总批准后，将所需物资的质量要求发谀;”给供方，并要求供方提供少量产品给本厂需管部门做试验。2、小批量认定试验；（5件/套）釆购部收到产品后，填写“送检单”“送检单”

3、委托品管部进行样品检验和试验，品管部应将检验和试验结果提供给采购部（如需样件牛产，生产部应及时安排生产）。3、中、大批量认定试验（物资分类标“物咨八米广准中分类“II”以下物资不进行中、人初负"久怀批量认定试验）：（中批量认定试验：10准”件/套；大批量认定试验：20件/套）小批星认定试验合格后，采购部应将试验结果通知供方，并要求供方提供一定数量产品给本厂品管部门做中、大批量认定试验，品管部应将检验和试验结果提供给采购部（如需样件生产，生产部应及时安排牛产）。价格采购部1、试验合格后通知供方并要求报价。2、根据帀场价格进行比价后与供方协商

4、总经理t进入合格分供方签订合同协议供方监控初步价格。3.经总经理口头同意厉与供方确认比价表”采购部品管部工程部采购部营销副总采购部品管部米购部品管部工程部生产部采购部：对被本厂列为I、II类物资的供方，在批量认定试验合格和价格确认后，应组“供方质量体织品管部、工程部、牛产部对供方进行评系评审表”审，要求达到B级以上（含B级）。其它物资的供方应达到C级。1、供方的选择原则：按照“货比三家，择优录取”的原则，优先考虑“质量可靠,价格合理，交货及时，服务周到”的供方。2、满足下列条件Z—者，则成为合格供方：a.顾客指定的或批准的供方。b.已通过

5、质量体系认证的供方，本厂则优先考虑将其列入合格供方。c.现场评审合格的供方。d.境外知名品牌厂商e.采购部应将认定符合条件的供方列入，“合格供方名单”经营销副总批准厉生效。1、采购部与供方签订供货合同2、品管部为供方签订质量协议1、采购部应建立类物资供方质量档案。2、为确保供方能长期稳定提供所需物资，采购部必须对供方的体系管理、产品要求的符合性、交付的及时性、超额运费、进行监控。“合格供方名单”“供方月供货情况监控统计表”流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录r釆购部品管部生产部采购部3、采购部每年应制订供方评审计划，对交付不及时和供货

6、质量卜-降或出现重大问题的供方进行质量体系评审。A、若分数大于85分，继续保持其合格供方资格。B、若分数在60-84分，应要求其限期整改。C*若分数低于60分，取消合格供方资格，重新确定供方。1、当供方交付不及时、出现重大问题时，应通知供方，要求其限期整改，并提供8D报告，必要时采购部应组织工程部、牛产部、品管部对供方进行审核。2、对供货质量下降或出现重人问题时，应通知供方，要求其限期整改，提供8D报告并垂新送样验证确认，必要时采购部应组织工程部、生产部、品管部对供方进行审核。1、每一年进行一次综合评定，并调整合格供方名单。2、对质量不重

7、视，到限期无明显改进的供方，品管部通报采购部，并报请营销副总批准后，取消其合格供方资格。3、顾客指定的供方，对质量不重视，到限期无明显改进的，经营销副总批准并通知顾客得到认可后。取消其合格供方资格。供方评审计划”“供方质量体系评审表”“供方质暈体系评审表”“供方月供货情况监控统计表”“8D报告”“合格供方名单”供方绩效评定表供方整改供方取消r体系开发采购部采购部采购部1、对暂没有通过质量体系认证的I类和II类物资的供方，应将其纳入质量体系开发计划，要求在规定的期限内完成并通过质量体系认证。1、采购部每年对供方应进行一次考核，并将考核成绩结

8、果填入供方评分表内。2、对考核成绩结果不符合供方评分表中要求的，按供方评分表中的处罚规定执行。按照《质量记录控制程序》执行供方体系开发计划供方绩效评定表供方评分表《质量记录控制程序》绩效:r芳