唐山市艺术研究所

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1、唐山市艺术研究所2016年度部门决算说明一、部门职责和机构设置情况（一）部门职责1、负责制定唐山市戏剧创作规划和研究工作；2、负责组织和培养唐山市戏剧创作队伍并实施剧目创作工作；3、负责为市专业剧团提供推荐演出剧目工作。（二）机构设置情况我所纳入预算管理的核算单位共1个，单位规格及性质为正科级事业单位，经费保障形式为财政拨款。二、部门决算总体情况按照决算管理有关规定，目前我所部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映的决算中。（一）收入说明2016年我单位决算收入203.48万元，全部为财

2、政拨款收入。（见附表4-1至4-3）（二）支出说明2016年我单位决算支出195.9万元，其中：基本支出195.9万元，包括人员经费和日常公用经费。（见附表4-4至4-9）三、财政拨款收支情况（一）我单位财政拨款情况全部为一般公共预算财政拨款收入，合计203.48万元，其中教育支出0.14万元，文化体育与传媒支出145.26万元，社会保障和就业支出18.73万元，医疗卫生与计划生育支出21.96万元，住房保障支出9.81万元，本年支出合计195.90万元，年末结转和结余7.57万元。（详见附表4-4至

3、4-9）；（二）其中，我单位部门政府性基金预算财政拨款和部门国有资本经营预算财政拨款支出均无，因此相关表格数据为零，特此说明。四、绩效预算信息情况（一）总体绩效目标唐山市艺术研究所在局党委的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持下，全所上下团结奋进，开拓创新，大胆探索、勇于实践、真抓实干、克服困难，圆满地完成了多项工作任务。按计划、高质量完成《唐山文化》期刊的编辑、出版、发行工作,结合文广新局多项活动为主题进行编辑,对全市文化工作的创新和繁荣起到了推广宣传作用。配合河北省艺术研究所、结合艺术处完成

4、国家文化部开展的“戏曲普查”活动。我所紧紧围绕任务为中心，深入群众，采集第一手资料，同时，还集合艺术处参与审核工作，指导各县区完成普查任务艺术档案及摄影、摄像。艺研所承担着唐山的文化艺术档案管理任务。我所紧紧围绕文广新局的工作重心，协助媒体进行宣传及资料的采集工作。2016年度，我所配合局相关部门针对“世园会”开幕式、“金鸡百花电影节”颁奖典礼、“第十届评剧艺术节”系列演出及文化活动均进行摄影及录像，为我市文化发展储备了十分珍贵的资料。（二）部门职责分类及绩效目标：1.定期出版《唐山文化》，保质保量完

5、成四期刊物。2.加强文艺作品创作。计划创作以清末张人骏收复东沙岛为故事背景的剧本《还我东沙》。并在微电影创作、音乐作品创作、摄影作品参赛等方面加强要求，创作新品。3.继续整理完善我所艺术档案，增加数字化的电子档案管理，充分发挥资料数字化管理及运用，在宣传、研究、保管中发挥应有作用。五、政府采购预算执行情况2016年，安排政府采购预算11.9万元。具体采购对象为：网络运行维护费0.8万元；专业设备维修费0.66万元；印刷费8.8万元，编辑费1.32万元；艺术档案室经费1万元；购置专用摄像机电池0.32万

6、元。具体内容见下表：政府采购情况表单位：万元项目行次采购计划金额实际采购金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456789101112合计111.911.911.911.911.911.9货物21.321.321.321.321.321.32工程3服务410.5810.5810.5810.5810.5810.58六、国有资产信息情况截至2016年12月31日，我单位固定资产总

7、额为115.14万元，本年未增加固定资产。（具体情况见下表）：唐山市艺术研究所固定资产占用情况表截至时间：2016年12月31日项　　目数量金额（万元）资产总额—115.14一、房屋（平方米）其中：办公用房二、汽车（台、辆）122.9三、单价在20万元以上的设备（台、套…）　　四、其他固定资产—92.24七、有关事项说明（一）预算执行情况我单位2016年决算支出203.48万元，2015年决算支出192.27万元，同比增加11.21万元，增加原因为2016年工资调整。2016年财政拨款支出195.9万

8、元，年初预算191.56万元，2015年结余7.57万元.决算与预算相比超出4.34万元。超出原因：2017年养老预留金额。(二)机关运行经费情况我单位为事业单位，无机关运行经费情况（三）财政拨款“三公”经费决算情况2016年度我单位严格控制“三公”经费支出，“三公”经费总支出2.35万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.21万元；未发生因公出国境费用。2015年三公经费支出3.56万元，本年度三公经费总支出较上年减少1.44万元，减少40