唐山市艺术校.doc

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1、唐山市艺术学校2016年度部门决算说明一、部门职责和机构设置情况（一）部门职责1、培养中专学历艺术人才。2、促进艺术事业发展。3、开展音乐、绘画、舞蹈、戏曲学科中专学历教育。4、开展艺术专业培训工作。（二）机构设置情况纳入预算管理的核算单位共1个，为唐山市艺术学校，单位规格及性质为正科级单位，经费保障形式为财政性资金基本保证经费。二、收支总体情况表（见附表4-1至4-3）三、财政拨款收支情况表（见附表4-4至4-9）四、绩效预算信息1、为了进一步改善教学环境，提高学校的硬件设施，我校申请了“河北省120工程”并最终获批，得到财政资金支持120万元（省级100万元、市级配套20万元）

2、。2、为了传承、发展非遗项目“冀东文艺三枝花”，为我市艺术领域储备人才。财政拨付资金65万元。3、具有浓郁唐山地域特色的、代表我市专业艺术水平的精品力作----舞蹈《皮影·俏娃娃》。它是由我校教师通力合作编创，将“冀东文艺三枝花”之一的唐山皮影元素充分融入到音乐、服装和动作设计等各个方面，向全世界展示了独具魅力的唐山地域特色文化，给国内外嘉宾留下了深刻的唐山印象，得到各级领导和社会各界的肯定与好评，受到河北省文化厅通报表彰。2016年6月，舞蹈《马拉庆汉子》在河北省第四届少数民族文艺调演中获得“优秀编创奖”，乐亭大鼓《民族村的好书记》获得“优秀表演奖”；同年6月，《马拉庆汉子》在“

3、第七届河北省舞蹈比赛暨第八届华北五省市（区）舞蹈大赛选拔赛”中获专业少年组一等奖；同年8月，《马拉庆汉子》又在第八届华北五省市(区)舞蹈大赛中获专业少年组表演二等奖、编导三等奖，再一次为唐山争得了荣誉。4、作为乐亭地秧歌传承基地，学校在前期与乐亭方面合作的基础上，继续拓展学习、合作范围，邀请了滦县被誉为“河北第一擓”的刘建平（老铁）和昌黎地秧歌名家宋建亮来校合作，加工、整理、编创了冀东地秧歌“擓”、“妞”、“丑”行当的多套教学组合，极大地丰富了学校舞蹈民间舞教学的资料，为进一步发展、传承优秀地域文化奠定了坚实基础。综上所述，2016年我单位较好的完成了各个项目的绩效目标。五、政府采

4、购预算执行情况依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等，我校2016年严格按照相关规定及政府采购预算执行政府采购相关事项，属于自行采购范围的政府采购事项依法依规支持中小企业。政府采购情况表项目行次采购计划金额实际采购金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金栏次1267812合计175.0075.0072.0672.06货物210.0010.009.869.86工程365.0065.0062.2062.20本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经

5、营收入、其他收入等各项收入。2016年年初我校固定资产805.20万元，本年较上年增加82.56万元，主要为临建彩钢房、通用设备、专用设备万元及家具用具调增固定资产。截至2016年12月31日，我校固定资产总额为887.76（具体情况见下表）。唐山市艺术学校固定资产占用情况表截至时间：2016年12月31日项　　目数量金额（万元）资产总额—887.76一、房屋（平方米）6448452.29其中：办公用房二、汽车（台、辆）236.4三、单价在20万元以上的设备（台、套…）　　四、其他固定资产—399.06六、国有资产信息七、有关事项说明（一）预算执行情况分析：2016年度我校上年结转

6、和结余222.48万元，本年收入1274.22万元，其中一般公共预算财政拨款1274.22万元、政府性基金收入0.00万元、其他收入0.00万元。本年支出1356.91万元，其中公共财政预算支出1356.91元。公共财政预算支出中：教育支出1195.00万元、文化体育与传媒支出86.04万元、社会保障和就业支出103.8275.86万元。年末结转和结余139.81万元。2016年度部门决算本年度决算支出较上年减少3.31%。支出减少主要原因是2016年项目减少，如第三练功楼改造及装修工程等。2016年度财政拨款支出与年初预算数相比差异率为18.53%，主要原因为使用上年结转结余资金

7、延续完成各项工作任务。（二）机关运行经费情况我单位为事业单位，2016年度未发生机关运行经费。（三）财政拨款“三公”经费决算情况2016年度我校严格控制“三公”经费支出，三公经费总支出3.5万元，其中：公务接待费0.00万元；公务用车费3.50万元；因公出国（境）费用0.00万元。本年度三公经费总支出较上年增加了0.50万元，增加16.67%，主要是根据我单位实际情况，财政增加公车维护费定额0.5万元。单位：万元年度因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费公务车