唐山市群众艺术馆.doc

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1、唐山市群众艺术馆2017年度部门概况及预算说明一、单位职责和机构设置情况（一）单位职责1、组织群众文化活动；2、繁荣群众文化事业；3、文化宣传、文艺活动组织；4、业余创作团队管理；5、业余文艺创作组织；6、村级文化室业务指导；7、群众文艺理论研究；8、文化交流；9、大众科普资料编辑；10、民族民间文化艺术；11、遗产收集整理与保护。（二）机构设置情况我单位纳入预算管理的核算单位共1个，为唐山市群众艺术馆，单位规格及性质为正科级事业单位，经费保障形式为财政性资金基本保证经费的事业单位。二、部门预算安排总

2、体情况按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。（一）收入说明2017年我单位预算收入1224.35万元，全部为一般公共预算收入。（二）支出说明2017年我单位预算支出1224.35万元，其中：基本支出1024.35万元，包括人员经费和公用经费；项目支出200万元，包括老馆改建为非遗中心项目。（三）比上年增减情况与2016年相比，2017年我单位收支总预算增加281.1万元，其中：基本支出增加81.1万元，主要是人员经费支出增加31.14万元，公用经费

3、支出增加49.96万元；项目支出增加200万元，主要是增加了老馆改建为非遗中心项目。三、单位运行经费安排情况2017年我单位运行经费预算为348.91万元。单位运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等。四、财政拨款“三公”经费预算情况单位：万元年度因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费2016年6.46.40.602017年6

4、.46.40.642017年与2016年对比增减数000.042017年，财政拨款“三公”经费预算安排7.04万元，其中：公务用车运行维护费6.4万元，公务接待费0.64万元，无因公出国（境）费及公务车辆购置费。2017年我单位“三公”经费预算较2016年预算共计增加0.04万元公务接待费用。五、绩效预算信息情况（一）总体绩效目标2017年我馆继续推进“育种子、播文化”工程，提高全民文化素质，活跃基层群众文化生活，让群众有更多的文化获得感。加强以策划组织市级系列主题文化活动为主线的品牌活动建设；加强以

5、组织开展艺术培训辅导为手段的基层文化队伍建设；加强以文化服务窗口为重点的群众文化活动阵地建设；加强以各类赛事为载体的群众文艺作品创作和群文理论研究建设；加强以挖掘传承为重点的非物质文化建设。（二）部门职责分类及绩效目标1、新馆搬迁试运行及老馆提升改造2017年我馆将对新馆完成接收、开办工作，制定详细的新馆工作制度，完善各部室工作职能，保证新馆开馆及运行工作有序开展。做好老馆改建过程中需要基地的立项、可研性报告、建设方案、基本方案等前期工作，推进开展老馆改建工作。2、2017年全市文化馆（重点文化站站）

6、各门类业务人员全覆盖轮训班2017年面向各县（市）区文化馆全部业务人员、重点文化站的业务骨干开展馆长、音乐、舞蹈、美术、书法、戏剧、曲艺、剧场管理、信息员、数字化等12个大门类业务培训班，提升全市文化馆在职文艺骨干业务水平。2017年我馆开展规范化、常态化、定向型的培训，开展群众性老年大学，打造“学校式”长期培训模式，把群众性老年大学培育成品牌。3、开展群众品牌文化活动我馆结合中宣部、中央文明办等7部门印发《关于公共文化设施开展学雷锋志愿服务的实施意见》和《河北省志愿服务条例》规范完善文化志愿者队伍，

7、明确相关的规章制度，使文化志愿者队伍统一规范，围绕重点节日、特殊人群开展基层文化巡演。2017年我馆安排各县（市）区文化馆业务骨干深入基层一线进行创作辅导，让农民创作出农村题材的美术、摄影作品，真正体现“作品出自农民之手，作品体现农村题材”。提升“文化唐山·戏迷演出月”活动品位，提高演出剧目的质量，结合“元旦、春节”营造浓厚的节日氛围，成为百姓两节期间的文化大餐。2014至2016年唐山市群众原创文艺作品展演活动已连续成功举办了3年，累计征集到原创文艺作品619件，2017年将继续开展群众原创文艺作品

8、征集活动，创作群众喜闻乐见的精品佳作。4、做好非遗宣传保护工作结合“我们的节日”主题活动以及省非遗中心2017年相关非遗工作安排，做好非物质文化遗产主题宣传、展示活动。5、做好京津冀文化交流活动一是聘请北京、天津相关专家学者进行理论交流，邀请北京、天津先进文化馆单位传授相关管理经验；二是组织本馆业务骨干参加省级各类业务培训，尝试本馆优秀骨干赴北京、天津等同级文化馆学习先进工作经验，进行挂职锻炼。三是举办文化交流活动，对京津等地文化品牌活动进行交流；四是与