二oo三年度第二次内审计划

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1、惠州隆生物业管理有限公司HUIZHOULONGSUNPROPERYMANAGMENTCO.,LTD内审编号：NSJH-2003-02二OO三年度第二次内审计划（总第二次）（GB/T19001：2000—ISO9001：2000）（GB/T24001：1996—ISO14001：1996）编制：日期：批准：日期：beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlin

2、eidentityandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbindingintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficesshallbebindingonbothends,eachcore内审计划A/01/4一、审核目的通过审核，确定公司在目前所试运行的ISO9001：2000质量管理体系和ISO14001：1996

3、环境管理体系是否得到了有效的实施与保持，验证第一次内审不合格项关闭情况，从而确保我司质量/环境管理体系符合标准要求，顺利通过认证审核并得到持续改进。二、审核范围公司各部门、及东湖花园四区管理处。三、审核依据A、GB/T19001：2000—ISO9001：2000标准B、GB/T24001：1996—ISO14001：1996标准C、国家法律、法规及相关标准D、公司管理体系文件及各类合同四、审核组成员及分工审核组长：林建如A组：林建如、赵永新B组：陈文坚、曾伟平C组：张景雄、郑清五、审核日期：2003年6月2

4、8日（星期六）六、审核时间及内容安排1、8:30-8:45首次会议2、8:45-12:00管理层、质管部、办公室、拓展部、财务部、四区管理处3、12:00-14:30午餐4、14:30-17:00质管部、四区管理处5、17:00-17:30审核组会议6、17:30-18:00末次会议具体安排见下页beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineidenti

5、tyandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbindingintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficesshallbebindingonbothends,eachcore内审计划A/02/4A组：时间单位审核条款ISO9001条款ISO14001条款8:45

6、

7、10:15办公室文件控制4.2.34.4.5质量目标

8、/环境目标与指标5.4.14.3.3职责、权限和沟通5.54.4.1、4.4.3资源的提供6.14.4.1人力资源6.24.4.1、4.4.2改进8.54.5.2纠正措施控制程序8.5.24.5.2法律法规控制程序——4.3.210:15

9、

10、11:15拓展部职责、权限和沟通5.54.4.1、4.4.3服务实现的策划7.14.3.24.4.64.4.3与服务有关的要求的识别7.2.1服务要求的评审7.2.2顾客沟通7.2.3持续改进的策划8.14.5数据分析8.44.5.1改进8.54.5.2纠正措施控制程序8

11、.5.24.5.211:15

12、

13、12:00财务部职责、权限和沟通5.54.4.1、4.4.3交流与沟通控制程序5.5.34.4.3资源的提供6.14.4.1数据分析8.44.5.1改进8.54.5.2纠正措施控制程序8.5.24.5.214:30

14、

15、17:00质管部记录控制4.2.44.5.3以顾客为关注焦点/法律与其它要求5.24.3.2环境因素5.24.3.1质量目标/环境目标与指标5.4.14.3.3职责、权限和沟通5.54.4.1、4.4.3工作环境6.44.4.1持续改进的策划8.14.5顾客满意8

16、.2.14.5.1内部审核8.2.24.5.4过程的测量和监控8.2.34.5.1服务的测量和监控8.2.44.5.1不合格品的控制8.34.5.2、4.4.7环境因素控制程序——4.3.1beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineiden