欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:18754020
大小:101.00 KB
页数:5页
时间:2018-09-22
《二oo三年度第二次内审计划》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、惠州隆生物业管理有限公司HUIZHOULONGSUNPROPERYMANAGMENTCO.,LTD内审编号:NSJH-2003-02二OO三年度第二次内审计划(总第二次)(GB/T19001:2000—ISO9001:2000)(GB/T24001:1996—ISO14001:1996)编制:日期:批准:日期:beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlin
2、eidentityandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbindingintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficesshallbebindingonbothends,eachcore内审计划A/01/4一、审核目的通过审核,确定公司在目前所试运行的ISO9001:2000质量管理体系和ISO14001:1996
3、环境管理体系是否得到了有效的实施与保持,验证第一次内审不合格项关闭情况,从而确保我司质量/环境管理体系符合标准要求,顺利通过认证审核并得到持续改进。二、审核范围公司各部门、及东湖花园四区管理处。三、审核依据A、GB/T19001:2000—ISO9001:2000标准B、GB/T24001:1996—ISO14001:1996标准C、国家法律、法规及相关标准D、公司管理体系文件及各类合同四、审核组成员及分工审核组长:林建如A组:林建如、赵永新B组:陈文坚、曾伟平C组:张景雄、郑清五、审核日期:2003年6月2
4、8日(星期六)六、审核时间及内容安排1、8:30-8:45首次会议2、8:45-12:00管理层、质管部、办公室、拓展部、财务部、四区管理处3、12:00-14:30午餐4、14:30-17:00质管部、四区管理处5、17:00-17:30审核组会议6、17:30-18:00末次会议具体安排见下页beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineidenti
5、tyandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbindingintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficesshallbebindingonbothends,eachcore内审计划A/02/4A组:时间单位审核条款ISO9001条款ISO14001条款8:45
6、
7、10:15办公室文件控制4.2.34.4.5质量目标
8、/环境目标与指标5.4.14.3.3职责、权限和沟通5.54.4.1、4.4.3资源的提供6.14.4.1人力资源6.24.4.1、4.4.2改进8.54.5.2纠正措施控制程序8.5.24.5.2法律法规控制程序——4.3.210:15
9、
10、11:15拓展部职责、权限和沟通5.54.4.1、4.4.3服务实现的策划7.14.3.24.4.64.4.3与服务有关的要求的识别7.2.1服务要求的评审7.2.2顾客沟通7.2.3持续改进的策划8.14.5数据分析8.44.5.1改进8.54.5.2纠正措施控制程序8
11、.5.24.5.211:15
12、
13、12:00财务部职责、权限和沟通5.54.4.1、4.4.3交流与沟通控制程序5.5.34.4.3资源的提供6.14.4.1数据分析8.44.5.1改进8.54.5.2纠正措施控制程序8.5.24.5.214:30
14、
15、17:00质管部记录控制4.2.44.5.3以顾客为关注焦点/法律与其它要求5.24.3.2环境因素5.24.3.1质量目标/环境目标与指标5.4.14.3.3职责、权限和沟通5.54.4.1、4.4.3工作环境6.44.4.1持续改进的策划8.14.5顾客满意8
16、.2.14.5.1内部审核8.2.24.5.4过程的测量和监控8.2.34.5.1服务的测量和监控8.2.44.5.1不合格品的控制8.34.5.2、4.4.7环境因素控制程序——4.3.1beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineiden
此文档下载收益归作者所有