关于宝山区2016年一般公共预算收支决算情况的说明

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1、关于宝山区2016年一般公共预算收支决算情况的说明一、一般公共预算收支决算总体情况全区一般公共预算收入1416238万元，同比2015年（下同）增长11.5%，完成调整预算的101.3%，加上市对区补助收入826658万元，市对区地方政府一般债券转贷收入330000万元，全区可安排使用的一般公共预算收入总计为2572896万元。全区一般公共预算支出2506279万元，同比增长14.3%，完成调整预算的99.9%，加上地方政府一般债务还本30000万元，当年结余安排预算稳定调节基金36617万元，全区一般公

2、共预算支出总计2572896万元。全区当年一般公共预算收支执行平衡。区本级一般公共预算收入843009万元，同比增长15.6%,完成调整预算103.7%，加上市对区税收返还和专项补助收入826658万元，地方政府一般债券转贷收入330000万元，减去区对镇税收返还和转移支付支出116537万元，区本级可安排使用的一般公共预算收入总计为1883130万元。与向区八届人大一次会议报告的执行数比较，区本级可安排使用的一般公共预算收入总计增加28130万元，主要是一般公共预算收入增加。区本级一般公共预算支出181

3、6870万元，同比增长16.5%，完成调整预算的99.924%，加上地方政府一般债务还本30000万元，当年结余安排预算稳定调节基金36260万元，区本级一般公共预算支出总计1883130万元。与向区八届人大一次会议报告的执行数比较，区本级一般公共预算支出减少1030万元，根据国家有关规定，全部补充预算稳定调节基金。区本级当年一般公共预算收支执行平衡。需要说明的是，2016年，市对区地方政府一般债券转贷收入33亿元，其中：置换债券3亿元，主要用于偿还政府债务中2016年到期的债务本金；新增债券30亿元，依

4、法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资。截至2016年年底，经市政府批准，市对区地方政府一般债券转贷余额为51亿元。二、一般公共预算收入决算具体情况　　全区一般公共预算收入主要由增值税、企业所得税等税收收入和非税收入构成。按照财政部统一制定的2016年政府收支分类科目，全区一般公共预算收入决算具体情况如下：　　（一）税收收入。调整预算数为1254900万元，决算数为1274582万元，为调整预算的101.6%。　　1．增值税调整预算数为338900万元，决算数为327172万元，为调整预

5、算的96.5%。　　2．营业税调整预算数为190600万元，决算数为190263万元，为调整预算的99.8%。24　　3．企业所得税调整预算数为128000万元，决算数为128765万元，为调整预算的100.6%。　　4．个人所得税调整预算数为60000万元，决算数为61537万元，为调整预算的102.6%。　　5．城市维护建设税调整预算数为50000万元，决算数为50747万元，为调整预算的101.5%。　　6．房产税调整预算数为48000万元，决算数为55428万元，为调整预算的115.5%。高于预算

6、主要是受房地产市场活跃以及加强对个人房产税征管的因素影响。　　7．印花税调整预算数为26000万元，决算数29149万元，为调整预算的112.1%。高于预算主要是加强了对印花税征管。8.城镇土地使用税调整预算数为11000万元，决算数为11916万元，为调整预算的108.3%。9.土地增值税调整预算数为179000万元，决算数为188781万元，为调整预算的105.5%，高于预算主要是加强对土地增值税清算、查补以及预征。10.车船税调整预算数为12000万元，决算数为7247万元，为调整预算的60.4%。

7、低于预算主要是市财政调入区级国库金额小于预期。11.耕地占用税调整预算数为1400万元，决算数为1163万元，为调整预算的83.1%。2412.契税调整预算数为210000万元，决算数为222414万元，为调整预算的105.9%。高于预算主要是受二手房市场交易活跃以及宝钢集团内部资产转让一次性缴纳的因素影响。　　（二）非税收入。调整预算数为143000万元，决算数为141656万元，为调整预算的99.1%。　　1.专项收入调整预算数为77000万元，决算数为85344万元，为调整预算的110.8%。高于预

8、算主要是从土地净收益中计提教育资金和农田水利建设资金高于预期。　　2.行政事业性收费收入调整预算数为29000万元，决算数为23675万元，为调整预算的81.6%。低于预算主要是为企业减负，取消部分行政事业性收费项目以及降低收费标准。　　3.其他收入调整预算数为37000万元，决算数为32637万元，为调整预算的88.2%。低于预算主要是国库现金管理收益低于预期。三、区本级一般公共预算支出决算具体情况　　2016年，区本级一般