关于2018年县级一般公共预算收入预算情况的说明.doc

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1、关于2018年县级一般公共预算收入预算情况的说明2018年县级一般公共预算收入总计318939万元，其中：县本级收入63926万元；上级补助收入138159万元（返还性收入4132万元，一般性转移支付收入97579万元，专项转移支付收入36448万元）；下级上解收入7187万元；调入预算稳定调节基金4184万元；调入资金105127万元，上年结转结余356万元。一、县级收入主要项目情况县级一般公共预算收入63926万元，比2017年实际完成数增加7563万元，增长13.42%；税收收入34621万元，增长13.42%；非税收入29305万元，增长13.42%。二、上级补助收

2、入项目情况上级补助收入138159万元，其中：返还性收入4132万元，一般性转移支付收入97597万元，专项转移支付收入36448万元。三、乡镇上解收入情况按现行体制乡镇财政应上解省财政的收入为7187万元。四、调入资金调入资金105127万元，为从国有资本经营预算中调入一般公共预算的资金5亿元，从政府性基金预算中调入55127万元。五、调入预算稳定调节基金4184万元。六、上年结转结余收入356万元。关于2018年县级一般公共预算支出预算情况的说明2018年县级一般公共预算支出总计318939万元，其中：县本级支出309365万元；补助乡镇支出1273万元，上解上级支出8

3、301万元。一、县本级支出主要项目情况县本级一般公共预算支出309365万元，比2017年预算增长35.58%。其中：人员和公用经费等基本支出10.92亿元，占43.07%；项目支出14.5亿元，占56.93%。主要支出项目情况是：（单位：万元）1、一般公共服务支出29,0862、国防支出8403、公共安全支出19,7494、教育支出77,7375、科学技术支出1,8116、文化体育与传媒支出5,3917、社会保障和就业支出32,6068、医疗卫生与计划生育支出20,7799、节能环保支出3,32810、城乡社区支出10,85211、农林水支出35,71912、交通运输支出

4、4,81213、资源勘探信息等支出31,27714、商业服务业等支出3,04115、国土海洋气象等支出3,91916、住房保障支出10,72617、粮油物资储备支出1,79518、预备费3,18919、其他支出6,89320、债务还本支出3,56921、债务付息支出2,246二、补助乡镇项目支出情况补助乡镇支出1273万元。三、上解上级支出项目情况上解上级支出8301万元，其中：原体制基数上解681万元，税务经费上划基数上解23万元，地税增量上解672万元，新体制收入增量上解6380万元，出口退税基数上解36万元，工商等下划罚没收费上解411万元，失业保险市级统筹上解65万

5、元，食品监督所上划人员基数上解33万元。关于2018年县本级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。经汇总县本级部门预算，2018年县本级一般公共预算安排“三公”经费支出预算1582.24万元，下降3%。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费78.72万元，下降9%；公务用车运行维护费437.82万元，下降5%；公务用车购置费1065.7万元。因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车运行维护费下降的主要原因是省直

6、各部门严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。公务用车购置费增加的主要原因：监察委购置办案车辆、消防队更新消防车辆。关于2018年县级政府性基金收入预算情况的说明2018年县级政府性基金收入预算总计230623万元，其中：县本级收入210300万元，上级补助收入64万元，上年结转收入20259万元。一、县本级收入主要项目情况县本级收入预算1210300万元，比2017年执行数增加138617万元，增加193.37%。主要是因为土地交易量上升，国有土地使用权出让收入同比增长。二、上级补助收入项目情况上级补助收入64万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金14万元，彩票公益

7、金43万元，电影事业发展专项基金1万元，其他国有土地使用权出让收入6万元。关于2018年县级政府性基金支出预算情况的说明2018年县级政府性基金支出预算总计230623万元，其中：县本级支出146121万元，补助乡镇支出29347万元，调入一般公共预算55127万元。县本级支出安排主要项目是：（单位：万元）1、移民补助352、征地和拆迁补偿支出37,6283、土地开发支出23,9694、城市建设支出23,9165、农村基础设施建设支出4,0536、补助被征地农民支出11,0007、土地出让业务支出2808、廉租住房