关于2018年一般公共预算收支安排情况的说明.doc

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1、关于2018年一般公共预算收支安排情况的说明一、一般公共预算收入情况2018年一般公共预算收入73.8亿元，其中：本级收入40.62亿元、上级补助收入27.63亿元、上年结余0.67亿元、预算稳定调节基金调入4.1亿元、从国有资本预算调入0.77亿元。（一）本级收入主要项目情况本级一般公共预算收入40.62亿元，具体情况是：●增值税6.21亿元●企业所得税4.02亿元●个人所得税0.69亿元●城市维护建设税1.66亿元●房产税2.76亿元●印花税2.47亿元●城镇土地使用税1.39亿元●土地增值税3.94亿元●耕地占用税1.6亿元●契税5.72亿元●专项收入4.67亿元●行政事业性收费收

2、入0.62亿元●罚没收入0.13亿元●国有资源（资产）有偿使用收入0.07亿元●政府住房基金收入4.68亿元-8-（二）上级补助收入情况2018年上级财政补助我区27.63亿元，其中：返还性收入1.78亿元，一般性转移支付25亿元、专项转移支付0.84亿元。●返还性收入1.78亿元●一般性转移支付25亿元●专项转移支付0.84亿元（三）其他收入情况动用预算稳定调节基金4.1亿元，从国有资本经营预算调入0.78亿元，上年结余收入0.67亿元。二、一般公共预算支出情况2018年一般公共预算支出总计73.84亿元，其中：本级支出63.5亿元、上解上级支出10.34亿元。（一）本级支出情况本级一

3、般公共预算支出63.5亿元，主要支出项目：l一般公共服务支出9.63亿元l公共安全支出2.04亿元l教育支出5.27亿元l科学技术支出0.94亿元l社会保障和就业支出2.99亿元l医疗卫生与计划生育支出1.37亿元l节能环保2.13亿元l城乡社区支出21.42亿元l农林水支出0.73亿元l交通运输支出1.01亿元-8-l资源勘探信息等支出10.03亿元l住房保障支出0.67亿元（二）上解支出10.34亿元。三、“三公”经费支出预算情况“三公”经费安排781万元，其中：因公出国（境）费300万元、公务车运行费50万元（公务用车运行费50万元、公务用车购置费0元）、公务接待费431万元。20

4、18年“三公”经费支出预算与上年相比无增减变化。-8-关于2018年政府性基金收支预算情况的说明一、政府性基金收入预算情况2018年政府性基金收入预算总计196.59亿元，其中：本级收入196.58亿元、上级补助收入7万元、上年结转收入150万元。本级安排196.58亿元，主要项目是：●国有土地使用权出让收入185.86亿元●国有土地收益基金收入4.4亿元●农业土地开发资金收入0.3亿元●城市基础设施配套费收入6亿元二、政府性基金预算支出安排情况2017年，政府性基金支出安排196.59亿元，其中：本级支出191.02亿元，上解上级支出5.57亿元。本级支出主要项目安排如下：●征地和拆迁

5、补偿支出50.84亿元●城市建设支出9.28亿元●其他国有土地使用权出让收入安排的支出121.45亿元●补助被征地农民支出0.89亿元●国有土地收益基金支出4.4亿元●城市基础设施配套费安排的支出1亿元-8-关于2018年社会保险基金收支预算情况的说明2018年社会保险基金收入预算235872万元，支出预算22650万元，上年结余260810万元，年终滚动结余474032万元。具体项目如下：一、机关事业单位人员养老保险预算2017年滚存结余1292万元，本年收入8160万元，2017年机关事业单位人员养老金预算支出5900万元，年终滚动结余3552万元。二、企业职工养老保险预算2017年

6、滚存结余205207万元，本年收入178305万元，2017年企业职工养老保险预算支出3200万元，年终滚动结余380312万元。三、企业职工医疗保险预算2017年滚存结余26751万元，本年收入24844万元，2017年企业职工医疗保险预算支出2800万元，年终滚动结余48795万元。四、企业职工工伤保险预算2017年滚存结余6606万元，本年收入6086万元，2017年企业职工工伤保险预算支出2000万元，年终滚动结余10692万元。五、企业职工生育保险预算2017年滚存结余8637万元，本年收入8123万元，2017年-8-企业职工生育保险预算支出245万元，年终滚动结余16515

7、万元。六、企业职工失业保险预算2017年滚存结余12316万元，本年收入10353万元，2017年基本养老金预算支出8505万元，年终滚动结余14164万元。-8-关于2018年国有资本经营收支预算情况的说明一、2018年国有资本经营收入预算2018年国有资本经营收入预算7773万元，无国有资本经营预算转移支付，其中：●应缴利润收入7733万元。●股利、股息收入40万元。二、2018年国有资本经营支出预算2018年国有资本经营支出预