《东风铸造公司ts程序文件汇编》(页)-程序文件

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1、程序文件ISO/TS16949:2009编制:体系推行小组审核:批准:2012年01月01日发布目录文件控制程序3记录控制程序6管理评审程序8业务计划管理程序10人力资源管理程序13产品质量先期策划程序16生产件批准程序22合同评审管理程序25采购管理程序27供方管理程序30过程控制程序33服务管理程序36设备管理程序38产品交付程序42监视和测量装置管理程序44顾客满意度调查管理程序48内部审核管理程序50产品的监视和测量管理程序54不合格品控制程序57数据分析和持续改进程序60纠正和预防措施管理程序63质量成本控制程序6

2、6文件控制程序QP-4.2.3文件控制流程图责任部门输出表单/支持文件1.文件需求2.编制3.审批4.文件标示5.原版文件归档6.文件发放7.签收/登记8.更改申请9.审批10.文件更改11.文件作废13.销毁14.保留12.保留申请YNNY各个部门各部门各个部门各个部门保留人销售部销售部销售部《文件标示和编号》受控文件清单外来受控文件清单文件发放（回收）登记表受控文件清单文件更改申请单文件更改申请单文件更改申请单文件发放（回收）登记表档案销毁登记单本资料来自企业管理资源网www.m448.com本资料来自企业管理资源网ww

3、w.m448.com1.0过程目的本程序旨在建立文件编制、审批、发放、更改、回收和销毁的统一管理办法，防止不适用或旧版文件、作废文件的混用；确保文件的符合性、适宜性和有效性。2.0过程范围本程序适用于本公司质量体系文件、技术文件、外来文件等的控制。3.0过程责任3.1技术部主要负责技术文件、图纸的管理，质检部负责质量手册、程序文件和相关作业指导书的控制。3.2相关部室负责编写相关的技术或操作文件。4.0术语和定义4.1体系文件：质量手册、程序文件、体系管理规定、记录表格、检验指导书、作业指导书等。4.2技术文件：产品标准、图

4、纸和资料、工艺卡片等。4.3外来文件：各类标准、国家法律法规、顾客和/或供方提供的标准、图纸和资料等。5.0工作流程（见流程图）6.0注释6.1注释1（框1）各个部门根据体系运行的需要确定是否需要编制新的文件；6.2注释2（框2）各类文件的编制权限见附录1《文件编制、审核、批准一览表》。6.3注释3（框3）各类文件的审核、批准的权限见附录1《文件编制、审核、批准一览表》实施。6.4注释4（框4）质量文件编号依据《文件编号规则》执行，技术文件的编号和标识依据《文件编号规则》执行。6.5注释5（框5）1）文件发布后，各个部门将生

5、效的原版文件归档到文控部门并建立《受控文件清单》。2）对于顾客的工程标准/规范及基于顾客要求的时间进度的更改，技术部应在两个工作日内组织质量、生产及相关部门进行评审确认，同时登录在《外来受控文件清单》、技术部在外来文件上加盖“受控”章方能投入使用。3）对于质量标准、国家有关产品的法律/法规等其他文件，由质检部确认其有效性，并归档登录《外来受控文件清单》。6.6注释6（框6）1）受控文件发放，须加盖“受控”章，编分发号，非受控文件不标识，不受文件更改和换版的控制。2）文件的发放范围：质量手册和程序文件分发公司各部门主管；技术部

6、编写的作业文件、技术文件分发到生产、检验使用场所和各使用部门；生产质量操作性文件分发到各使用场所及部门。3）由于供方开发产品，经管代批准后，由采购部转交给供方，同时做好文件收发记录。4）受控文件如有丢失，损坏等原因而无法使用时，由主管批准后办理领用手续，并由文控部门登记。6.7注释7（框7）文件接收部门签字领用，建立部门《受控文件清单》。6.8注释8（框8）文件和资料需更改时，应由更改提出部门评估并说明更改原因，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。6.9注释9（框9）文件和资料更改的审核，批准应由原审批人负责，若指

7、定其他部门（或人员）审批时，该部门应获取审批所需依据的有关背景资料（如委托书）。6.10注释10（框10）文件更改批准后，由文件原发放部门按发放记录进行更改，换页的随通知单可发新页，同时收回作废页，文件更改应标注更改版次、更改时间及实施日期。局部更改可采用在原处划改并签署更改人姓名及日期，适于更改文字数少的情况，当更改处或更改文字较多，采用换页更改形式。本公司文件版次依01、02、03……进行标识，文件和资料经多次（一般为十次）更改或文件和资料需要大幅度修改时，应进行换版。6.11注释11（框12）１文件修改次数过多、修改幅

8、度较大或其他原因需要作废时，由文管人员按发放记录收回，填写《文件发放（回收）登记表》。6.12注释12（框12）由于法律、参考或其他原因作废资料需保留的，经管理者代表审批并加盖“作废章”保留。6.13注释13（框13）对收回/到期且无保存价值的文件，经管理者代表批准后安排统一销毁。6.14