铸造公司程序文件汇编(ISO9001-2015).doc

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1、追求卓越精神坚持专业品质文件编号：GF/QP001程序文件汇编(依据GB/T19001-2015idtISO9001:2015标准编制)GF/QP001编制：（2016年11月8日）审核：（2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版　本：B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施程序文件版本B修订状态0追求卓越精神坚持专业品质文件编号：GF/QP001章节内容修订履历页码2/70修订履历追求卓越精神坚持专业品质文件编号：GF/QP001版本修订日期修订内容审核/日期批准/日期备注B/020

2、16/11/8初始版本首次编写程序文件版本B修订状态0章节内容目录页码2/70追求卓越精神坚持专业品质文件编号：GF/QP001目录追求卓越精神坚持专业品质文件编号：GF/QP001第一章文件控制程序…………………………………04-06第二章记录控制程序…………………………………07-08第三章内外部沟通程序………………………………08-12第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15第五章人力资源控制程序……………………………16-19第六章生产设施控制程序……………………………20-22第七章监视和测量设备控制程序

3、……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26-29第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30-33第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34-36第十一章生产和服务控制程序………………………37-42第十二章顾客满意程度测量程序……………………43-44第十三章数据分析与评价程序………………………45-46第十四章内部审核控制程序……………………………47-51第十五章管理评审控制程序…………………………52-55第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59第十七章标识和可追溯

4、性控制程序…………………60-62第十八章客户投诉处理程序…………………………63-65第十九章不合格品控制程序…………………………66-68第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71第二十一章预防措施控制程序………………………72-73追求卓越精神坚持专业品质文件编号：GF/QP001追求卓越精神坚持专业品质文件编号：GF/QP001程序文件版本B修订状态0章节内容第一章文件控制程序页码3/70追求卓越精神坚持专业品质文件编号：GF/QP001第一章文件控制程序追求卓越精神坚持专业品质文件编号：GF/QP0011目

5、的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。2范围适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。3职责和权限3.1质量管理体系文件的制定、修改与废止职责。序号文件种类编制/修改审核批准1质量手册质量部管理者代表总经理2程序文件各部门管理者代表总经理2管理制度各部门部门主管总经理3操作规范各部门部门主管总经理4技术文件技术部部门主管总经理5表单格式各部门部门主管总经理6其他质量文件各部门部门主管总经理3.2质量部负责对体系文件的管理，包括原件保管、文件的复制、分发与回收。

6、3.3各部门对本部门所需文件，负责申领、使用和保管。4工作程序4.1文件编号原则4.1.1文件编号：文件采用“GF/□□□□□”的方式进行编号。4.1.1.1GF：本公司名称之拼音简写。追求卓越精神坚持专业品质文件编号：GF/QP001追求卓越精神坚持专业品质文件编号：GF/QP001程序文件版本B修订状态0章节内容第一章文件控制程序页码4/70追求卓越精神坚持专业品质文件编号：GF/QP0014.1.1.2开头两个□□：以QM、QP、QW、QR、QE分别代表质量手册、程序文件、操作规范、记录表单、外来文件。追求卓越精神坚持专业

7、品质文件编号：GF/QP0014.1.1.3后三个□□□：流水号，从001至999。4.1.2版次：采用“版本/修订次数”之方式。版本和修订次数：均以1、2、3、4……表示；依次类推。各页版次可以不同，但需修订时必须要批准，且某版本中内容修订不超过四次，如其中一页修订达4次时，下次须整份文件改为下一版第0次。4.1.3国家法律法规、相关方文件等外来文件，按外来文件的原编号执行。4.2文件建立4.2.1公司质量体系文件由相关权责部门制定后，按3中之权限进行审核和批准后，文件正式发行。4.2.2外来文件由质量部统一收集整理。4.2.

8、3文件制订/修订后，由文管人员对文件编号、版次等核对无误后登录于《受控文件清单》；各种表单登录于《记录清单》。4.3文件发放/收回作业4.3.1文管人员将文件复印好后，在首页加盖“受控文件”章后发行到公司文件所需部门；如要修订/废除文件，需收回旧版文件，应注意数