iso9001-2015程序文件汇编

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1、程序文件汇编（依据ISO9001：2015标准编制）编号：YQLX/CX—2016版本号：A/0编制：文件组审核：批准：2016年1月1日发布2016年1月1日实施北京云起龙骧科技有限公司管理体系程序目录序号程序名称1文件控制程序2记录控制程序3信息交流控制程序4管理评审控制程序5人力资源控制程序6采购控制程序7内部审核控制程序8不合格品控制程序9纠正措施控制程序10设计和开发控制程序11服务控制程序12风险和机遇的应对措施控制程序文件控制程序编号：WP-011.目的为了实现文件的科学管理,做到有章

2、可循,提高工作效率,特制定本程序文件。2.适用范围本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。3.职责、权限3.1总裁负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅权利。3.2主管领导负责所主管部门的管理文件审报。3.3行政部A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。C.负责建立管理体系文件总清单。3.4其他职能部门：负责汇总管理

3、各部门的年度适用、有效文件清单。4.工作程序4.1文件的分类4.1.1管理体系文件a)管理方针、目标b)质量手册c)程序文件d)表单表格的留档4.1.2管理性文件a)管理制度、规定、办法等文件(红头文件)b)上级主管部门文件(红头转发文件)4.1.3行政性文件a)有关内部通知性文件b)申请文件及批示性文件4.1.4技术性文件作业指导书、设计文档等资料4.1.5外来文件:a)国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件；b)行业可直接引用或执行的规范和技术标准；c)客户提供的资料及有关文件；4.2文件

4、的编写、审批、发放、评审、和归档。4.2.1行政部负责组织编写《质量手册》，报管代审批、总裁批准后，在公司内颁布；此文件为受控文件，行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。4.2.2管理体系运行过程职能主管部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由行政部统一编发文号、登记发放。4.2.4各部门内部管

5、理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。4.2.5外来标准、规范等文件由行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。4.2.6管理评审时或必要时对文件进行评审与更新,评审与更新时，执行本程序。4.3文件编号4.3.1质量手册编号FY/QM-2016FY：本公司的汉语拼音缩写QM：质量手册的缩写WP:程序文件的缩写WI:作业指导书的缩写2016：表示2016年版的质量手册4.3.2记录的编号：QR-01QR：记录的中文缩写01：记

6、录的顺序号4.4文件修订与换版4.4.1文件有效期间，内容需作修订时，由原编写人员编写修订页，修订页执行原文件审批、发放程序。4.4.2文件失效换版，执行4.3条款规定。4.5文件使用、保管与归档4.5.1文件发布后，行政部负责归档。4.5.2各部门每年底对在用有效文件进行清理，制订系统有效文件清单，报行政部，行政部汇编后于次年一月在内公布。4.5.3文件使用部门或人员，应对文件进行分类妥善保管；每年一月份依据文件清单清理核对；换版文件依据原文本号向发放部门更换有效版本文件。4.5.4各部门接收文件

7、后填写接收登记表；专人使用文件要签名登记，调离工作岗位时，文件收回。4.5.5文件丢失后，必须重新办理领用手续，并加以说明，补发文件；补发文件要重新编号，并在文件原分发号处注明作废标识。4.5.6部门相互间借阅文件时，要做借阅登记。4.6作废文件处置4.6.1文件失效或换版时，原有效文件即行作废；工作需要，保留作废文件时，文件封面要做明显作废标识，单独存放。4.6.2文件换版后，在短期内与新文件并行的原文件，文件封面要做明显留用标识，必要时标出留用期限。4.6.3汇编文件中有效、作废、留用版本并存时

8、，作废或留用文件目录旁与每页正文上方应做明显标识。4.6.4归档文件应按发布的文件清单，对归档文件中的作废文件，做出作废标识。5.相关文件5.1《记录控制程序》6.记录6.1《文件发放/回收登记表》6.2《文件更改通知单》6.3《受控文件清单》6.4《外来文件记录》6.5《文件销毁申请单》记录控制程序编号：WP-021.目的对质量管理体系所要求的记录予以有效的控制，用以证明项目产品质量符合规定要求，同时为管理体系运行有效提供证据。2.适用范围适用于质量管理体系运行中所