铸造机械加工企业程序文件汇编

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1、德信诚培训网铸造机械加工企业程序文件程序文件适宜于《质量手册》支持性要求分发控制号：受控状态：编制：审核：批准：更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网文件控制程序1目的对文件进行控制，确保质量管理体系覆盖的各有关场所使用的文件均为有效版本2适用范围适用于与质量管理体系有关的任何书面文件的控制3引用文件ISO9001:2008第4.2章文件的总要求4定义　无5职责5.1ISO9000办公室（主责）a.负责质量手册、程序文件的组织编写与审核；b.负责质量管理体系文件的发放和

2、管理控制。5.2各相关部门（协责）a.负责作业文件、技术文件的起草；b.负责持有的受控文件的管理。5.3总经理（主管）负责质量手册、程序文件、作业文件的批准。6.工作程序6.1文件和资料的分类和编号按照《文件编写导则》、《文件和资料编号规定》执行。6.2文件和资料的编写和审批更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网6.2.1质量手册、程序文件由ISO9000办公室负责组织编写，ISO9000办公室主任审核，总经理批准。6.2.2作业文件、技术文件由相关部门编写，相关部门负

3、责人审核，总经理批准。6.2.3外来文件由ISO9000办公室负责收集，进行登记受控，发至相关部门使用。6.3文件的发放6.3.1文件的发放实行审批，审批范围及权限执行第6.2条款。6.3.2文件由ISO9000办公室在文件上盖红色“受控”章，由总经理确定发放范围，按受控分发号，填写“文件一览表”，并进行发文登记,发至相关责任部门和责任人。6.3.3文件领用部门在发放登记表上签名领收文件，并负责对文件的使用和保管。6.4文件的更改、换版和作废6.4.1文件更改时，由更改申请者填写“文件更改（换版）申请单”，经原审批部

4、门批准后进行更改，并将更改后的正稿及相应的“文件更改（换版）申请单”交至原审批单位，由原审批单位审批后按原发放清单同时收回相应的作废文件，作相应的记录。6.4.2文件的更改采用整份换取的方式，6.4.3文件每次修改后应换版，版号依次按大写英文字母顺序变换,换版同时将原版文件收回作废。6.4.4更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网文件的换版、作废也可由使用部门或使用人员提出申请,ISO9000办公室主任审核，总经理批准后执行。6.4.5文件换版、作废，应同时修改“文件一

5、览表”。6.4.6作废文件由ISO9000办公室按“文件发放登记表”回收,经总经理批准后指定专人销毁。若作为参考使用,作废文件必须加盖红色“作废”印章。6.5文件的评审6.5.1文件评审的时机a.每年由ISO9000办公室对公司使用的质量管理体系进行一次检查，对检查情况进行一次评审，同时更新"文件一览表"；b.内审或外审提出文件修改要求时，应进行文件的评审并修改，修改后重新批准发布，同时更新"文件一览表"；c.外部环境或内部经营管理条件或组织机构发生重大变化时，应进行文件的评审并修改，修改后重新批准发布，同时更新"文

6、件一览表"。6.5.2文件评审的方法a.总经理授权ISO9000办公室组织相关部门对文件进行评审，评审的结果要保存记录；b.ISO9000办公室根据评审记录组织人员进行文件的修改；c.内审员和相关部门负责人对修改后的文件进行会签；d.对评审修改后的文件，由ISO9000办公室主任审核、总经理批准发布。6.6文件和资料的管理6.6.1质量管理体系文件的正本，包括质量手册、程序文件、作业文件、更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网技术文件、外来文件，均由ISO9000办公室

7、保存管理。6.6.2文件和资料的副本受控文件由各使用部门和人员管理。6.6.3所有部门和人员不得使用受控文件的复印件,所有受控文件的复印件均无效。6.6.4来自外部的文件须经总经理批准后方可使用。ISO9000办公室每年三月份要对外来文件的有效性进行检索、验证，以保证“文件一览表”登记的外来文件的有效性。6.6.5文件和资料发生丢失、严重破损或其他情况（如提供给顾客、分承包方、认证机构等）而需要申请领用时，由申请者填写“文件发放登记表”，按规定的审批管理权限进行审核批准后方可领用,文件管理部门作好相应的发放记录。提供

8、给顾客的文件和资料，不加盖受控印章，但必须做好发放记录；提供给分承包方和认证机构的文件和资料，参照公司内部受控文件处理。6.6.6本公司的文件以书面形式为准。存在于电子媒体的文件和资料，不作为执行的依据。6.6.7任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。6.6.8ISO9000办公室每年对文件和资料进行一次全面