食品企业程序控制等文件汇编

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1、山东六和集团有限公司3程序控制文件3记录控制程序基础设施控制程序10采购控制程序12基础设施控制程序14不合格品和潜在不安全品控制程序16监视和测量装置施控制程序18产品召回控制程序20突发事件准备和响应控制程序22前提方案控制程序24危害分析控制程序27HACCP计划控制程序30食品安全验证控制程序33纠正/预防措施控制程序35内部审核控制程序38-33-管理评审控制程序40山东六和集团有限公司43食品安全手册430.2前言460.3《食品安全手册》更改页470.4食品安全管理手册491．食品安全管理体系适用范围512．引用标准523．术语和定义534．食品安全管理体系555．管理职责5

2、86．资源管理687．安全产品的策划和实现718．食品安全管理体系的验证、确认和改进84山东六和有限公司89肉鸭生产加工良好操作规范89（GMP）89目录901．主题内容与适用范围91一、初级生产的要求95二、产品安全方针和安全目标103三、组织机构及其职责104-33-四、生产、质量管理人员的要求111五、环境卫生的要求112六、车间及设施卫生的要求116七、原料、辅料卫生的要求120八、生产、加工卫生的要求121九、包装、贮存、运输卫生的要求128十、有毒化学物品的控制130十一、品质管理131十二、保证卫生质量体系有效运行的要求136十三、产品召回程序137十四、人员培训139山东六

3、和集团有限公司泰安六和经纬农牧有限公司141肉鸭加工HACCP实施计划1411.目录1422．颁布令1433．组织机构图、HACCP小组成员及其职责144HACCP计划166HACCP计划1679、验证程序16910．HACCP计划的培训17211．验证报告174CCP2予冷177CCP3金属探测178山东六和集团有限公司181泰安六和经纬农牧有限公司181肉鸭加工卫生标准操作规范181目录182一、水（冰、蒸汽）的安全183二、食品接触面的状况和清洁186三、防止交叉污染190四、手的清洗消毒、卫生间、更衣室的清洗消毒195五、防止食品被污染物污染197六、有毒化学物的标识、贮存和使用2

4、00-33-七、人员的健康与卫生控制204八、害虫、害鼠的控制206后勤管理制度212数据收集分析管理规定216山东六和集团有限公司程序控制文件版本/更改：A/0受控状态：实施日期：编制：审核：批准：-33--33-山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX—01版本更改A/0版本状态受控文件名称文件控制程序1目的为对本公司质量、食品安全管理体系涉及的文件进行有效管理，保证其有效性、适用性、协调性和完整性，确保现行使用文件为有效版本，防止误用失效或作废文件，同时为FSM体系的有效运行提供依据，制定本程序。2适用范围本程序适用于本公司食品安全管理体系（FSM）所涵盖的体系文件及其相关支持

5、性文件的管理。3职责3．1事业部总经理负责食品安全管理体系方针、目标文件、《FSM手册》、《程序文件》的批准，分公司总经理负责《卫生标准操作规程》、《作业文件》（含《良好操作规范》）、HACCP计划、《外来文件》的批准。3．2管理者代表负责组织编写和审核《FSM手册》、《程序文件》，分公司HACCP小组组长负责组织编写和审核《卫生标准操作规程》、HACCP计划、《作业文件》（含《良好操作规范》）；3．3各部门参与本部门工作范围内与食品安全管理体系有关文件的编写，并负责本部门文件的存档和管理；3．4品管部是文件的归口管理部门，具体负责汇总、审编、定稿各部门编制的文件，以及体系文件的标识、发放

6、与回收、存档与管理。4工作程序4.1受控文件定义受控文件：指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有食品安全活动均以受控文件为依据，严禁使用非受控文件（原始批准备案文件、递交第三方外审文件除外）。4．2文件类型、编号和版本标识4.2.1食品安全管理体系由食品安全手册、程序文件、作业文件、HACCP体系文件（HACCP计划、GMP文件、SSOP文件）、外来文件和记录组成。编号规则如下：a）食品安全手册：集团代码/代号—发布年号（生效日期）如：LH/FSM—2006）（六和集团，食品安全手册，2006年发布实施）b）程序文件：集团代码/代号—顺序编号如：LH/CX—01（六和集团，程序文件，文件

7、顺序编号01）c）作业文件：集团代码/工厂代码-代号—顺序编号如：LH/LY-ZY—01（六和集团临沂分公司，作业文件，文件顺序编号01）d）HACCP体系文件：集团代码/工厂代码—代号—发布年号（生效日期）如：LH/LY—HACCP—2006（六和集团临沂分公司，HACCP计划，2006年发布实施）LH/LY—GMP—2006（六和集团临沂分公司，GMP文件，2006年发布实施）LH/LY—SSOP—2006（六和集团