《云岭路桥建设公司三体系认证程序文件汇编》(69页)-程序文件

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1、目录1、文件控制程序2、记录控制程序3、内部审核控制程序4．培训控制程序5.环境因素识别和评价控制程序6、危险源辨识、风险评价及控制程序7、法律、法规与其它要求控制程序8、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案控制程序9、协商、沟通与信息交流控制程序10、环境运行控制程序11、安全运行控制程序12、应急准备与响应控制程序13、绩效监视与测量控制程序14、合规性评价控制程序15、不合格品控制程序16、不符合、事故处理控制程序17、纠正和预防措施控制程序18、资源节约控制程19、劳动保护与防护用品控制程序请定稿后加上页码!!!文件控制程序1目的和范围通过对质量、环境、职业健康安全管理体系文件实施

2、控制，保证管理体系文件的适用性、系统性和完整性，确保管理体系有效运行起重要作用的各个管理、作业场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用失效文件。2引用文件2.1GB/T19001－2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》2.2GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》2.3GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》3职责3.1毛继斌：负责《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》的审批；3.2管理都代表负责组织对《管理手册》、《程序文件》的评审、审核；3.3质量安全工程部：负责《管理手册》、《程序文件》的编写、修改

3、；3.4综合办公室负责公司管理类文件的登记、编号、印制、归档、管理；负责外部管理文件的收集、登记、管理，建立公司《文件清单》；3.5综合办公室负责公司技术类文件的登记、编号、印制、归档、管理；建立《文件控制清单》；3.6各部门负责本职责范围内文件的拟稿、编制、报批；指定专人负责本部门文件的保管；3.7各部门、项目部：负责执行、落实公司的有关管理体系文件的规定和要求，建立项目部《文件控制清单》。4工作程序4.1文件的分类4.1.1按照文件结构分类：a)《质量、环境、职业健康安全管理手册》；b)《程序文件》；c)其他文件：包括技术类文件和管理类文件；d)记录。4.1.2按文件来源分类：a)内部文

4、件；由公司制定的有关管理、技术文件；b)外部文件：包括国家、行业、地方有关的法规、标准、技术规范及有关管理文件等。4.2文件的编制、批准、发布4.2.1文件的编制基本要求：a)符合国家、行业、地方有关法规、标准和要求的规定；b)切合公司实际管理改进需要，具有可操作性；c)可直接引用标准、规范中适用的内容，引用应准确；d)文件应使用国家规范的术语、数字、符号、计量单位；e)文件拟稿要保持字迹清楚、整洁；f)内部文件均以书面形式予以发布。4.2.2文件的编制、审批和发布a)《管理手册》、《程序文件》由管理者代表组织相关部室编写，管理者代表审核、总经理批准后发布。b)内部文件：由职责部室组织编写，

5、并填写《拟文稿纸》，经相关部门和领导会签，经总经理批准后由办公室下发、管理。4.2.3外来文件的阅批、分发各部室、项目部收到的外来文件，机关统一交综合办公室进行统一登记，填写《文件收发登记表》，由综合办公室呈报总经理阅批、确定分发范围，由综合办公室发放；项目部涉及机关的上报综合办。自己内部的自己处理。4.3文件编号、标识文件编号执行公司《行政公文处理办法》4.3.2文件标识受控标识a)以发放号的形式区别公司内部使用文件和为外来文件。b)公司内部文件以发放记录和发放号的方式进行控制，由综合办公室负责归档和保管，确保在使用场合所使用的文件为现行有效版本。c)为外部单位提供的文件在《文件收发登记表

6、》中记录，不受文件更改控制。4.4文件发放4.4.1文件批准后，由综合办公室部填写《文件收发登记表》，将文件发放至有关部门，以确保各部门及关键岗位均能得到相应文件的有效版本。各部门、项目部建立《文件控制清单》提供文件查询的途径。4.4.2文件在使用过程中，发生严重破损或丢失，文件使用部门不得擅自复印，必须到文件主管部门申请更换或补发。4.5文件更改4.5.1对于文件在日常管理执行中暴露出来的不适宜，可以由起草文件的部门、执行部门提出修改建议，并填写《拟文稿纸》报主管领导审批。4.5.2各部门接到经批准的《拟文稿纸》后，进行文件的更改工作，并确保文件的更改和现行修订状态得到识别。文件更改后要及

7、时更新《文件清单》，确保各部门、各项目部所使用的文件为有效文件。4.6文件作废4.6.1根据需要，由拟稿部门提出文件作废申请，并填写《文件作废申请表》，经主管领导审批后，综合办公室部门负责收回销毁。4.6.2已作废的文件和资料如有保存价值，由综合办公室作出“作废”标识，同时确保已经从原文件中及时撤出。4.7文件保管各部门、项目办的文件由文件管理员保管或文件持有人保管，要求保持各级文件的清晰、完整，易于辨认和识