体系认证程序文件2017

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1、********有限公司A0-2017程序文件汇编拟制：审核：批准：版号：受控状态：受控2017年01月10日发布2017年01月10日实施程序文件目录序号程序文件名称文件编号1文件控制程序GONGSI－01-20172记录控制程序GONGSI－02-20173管理评审程序GONGSI－03-20174人力资源控制程序GONGSI－04-20175内部审核程序GONGSI－05-20176不合格品控制程序GONGSI－06-20177纠正和预防措施控制程序GONGSI－07-20178环境因素识别及评价程序GONGSI－08-20179危险源辨识、风

2、险评价和控制措施的确定程序GONGSI－09-201710法律法规及其他要求控制程序GONGSI－10-201711目标、指标和管理方案控制程序GONGSI－11-201712沟通、参与和协商管理程序GONGSI－12-201713相关方管理程序GONGSI－13-201714运行控制程序GONGSI－14-201715废弃物管理程序GONGSI－15-201716节约资源控制程序GONGSI－16-201717应急准备与响应管理程序GONGSI－17-201718环境和职业健康安全监测程序GONGSI－18-201719合规性评价程序GONGSI－

3、19-201720事件和不符合控制程序GONGSI－20-201721分包管理程序GONGSI－21-201722施工过程控制程序GONGSI－22-201723施工过程验收控制程序GONGSI－23-201724工程竣工验收控制程序GONGSI－24-201725工程项目质量管理程序GONGSI－25-201726数据分析应用控制程序GONGSI－26-201727********有限公司文件控制程序文件编号GONGSI-01-2017版号B/0程序文件文件页码共4页第1页1目的确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处

4、于恰当控制状态。2适用范围本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。3职责3.1总经理：负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。3.2管理者代表：负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。3.3办公室：负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等；负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。3.4各职能部门：负责本

5、部门相关操作文件的编写、审核；负责建立本部门使用的文件、资料清单。4工作程序4.1文件分类4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。4.1.1.1外来文件外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：程序文件GONGSI-01-2017共4页第2页a)有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规；b)国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准；c)上级主管部门下发的行业技术标准和规范；d)其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术

6、、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。4.1.1.2内部文件内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括：a)一体化管理体系方针、一体化管理体系目标；b)一体化管理手册；c)程序文件；d)操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件,包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等；e)记录。4.2编写、审核、批准和发布办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布a)一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理手册由管理者代表审核，总经理批准

7、发布；b)程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核，总经理批准发布；c)对于操作文件，由相应职能部门负责组织编写、审核，由管理者代表批准发布；d)记录样式根据各职能部门的需要由各部门制定，报办公室备案，应有唯一编号；e)有特殊要求时，文件可由管理者代表或总经理审批发布，办公室发放。4.3接收、发放4.3.1外来文件对质量、环境和职业健康安全有重大影响的外来文件，由管理者代表确认其有效性后，应及时交办公室转发、存档。4.3.2内部文件a)一体化管理手册和程序文件汇编本由办公室负责发放：最高管理层每人一份；各责任部门各一份；办公室存档一份（即正本一份

8、）。b)单个程序文件，视具体需要由办公室发放至相关职能部门、作业场所及相关工作人员。c)操作文件由办公室归口