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1、公司分发号：受控状态：程序文件（第1版）2011-12-01发布2011-12-01实施目录3HP0001-2011总经理令3HP0002-2011文件控制程序3HP0301-2011保密和保护所有权管理程序3HP0302-2011计算机管理程序3HP0303-2011诚信度保证程序3HP0304-2011要求、标书和合同的评审程序3HP0401-2011新项目评审程序3HP0402-2011分包控制程序3HP0501-2011服务和供应品的采购程序3HP0601-2011服务客户程序3HP0701-2011投诉处理程序3HP0801-2011不符合的检测工作控制程序3HP
2、0901-2011预防措施和纠正、改进控制程序3HP1101-2011记录的控制程序3HP1201-2011内部审核程序3HP1301-2011管理评审程序3HP1401-2011人员培训程序3HP1501-2011内务管理程序3HP1502-2011环境控制管理程序3HP1601-2011检测方法及方法的确认程序3HP1701-2011测量不确定度程序3HP1704-2011设备管理控制程序3HP1801-2011量值溯源和管理程序3HP1901-2011期间核查程序3HP1902-2011抽样程序3HP2001-2011样品管理程序3HP2101-2011检测质量保证程
3、序3HP2201-2011检测过程中发生异常现象的处理程序3HP2301-2011质量监督工作管理程序3HP2401-2011比对和验证试验程序3HP2501-2011结果报告控制程序3HP2601-2011本公司依据《质量手册》(第1版)重新编制了《程序文件》(第1版),经总经理办公会批准，现予以颁布。总经理令《程序文件》是《质量手册》的支持性文件,本公司的一切质量活动必须严格执行《程序文件》,以实现"科学、公正、准确、满意"质量方针。本手册自二〇一一年十二月一日起实施。总经理:二〇一一年十二月一日文件控制程序1.目的对与质量体系运行有关的文件进行控制,确保各相关场所使用
4、的文件为有效版本。2．范围适用于本公司质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节,包括外来文件如计量检定规程和标准等的控制。3．职责3.1总经理负责质量手册和程序文件批准;3.2技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准;3.3质量负责人负责组织手册、程序文件的编制及审核,批准质量记录格式;3.4检测室技术负责人负责本部门技术性文件和记录格式的审核;3.5检测部负责质量管理体系文件的控制。4．程序4.1文件的编号4.1.1文件分类及代号3Hx:质量手册(3HM:管理要求;3HT:技术要求)3HP:质量体系程序文件3HD:作业指导书3HRD:记录格式4.1.
5、2文件编号规则质量手册取二位;质量体系程序文件和质量记录格式取四位,前二位为对应质量手册章节号,后两位为顺序号;作业指导书和检测原始记录取四位,第一位为部门代号,第二位为类别号,后两位为顺序号。a.部门代号A:检测中心实验室B:检测部C:综合室b.类别代号A：计量检定规程;B：标准;C：检测方法;D：试验大纲;E：操作规程;F:量值传递或量值溯源图;G:周期检定、校准计划;H:比对、验证计划;I:检测原始记录;J:仪器设备一览表;K:检定、校准、检测项目一览表;L:能力分析表;M:校准项目仪器设备配置表;N:检测项目仪器设备配置表;O:计量标准建标技术报告;P:其他相关文件
6、。Q.年代号，为该文件批准实施的年份。4.2文件的编制4.2.1质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制;4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制;4.3文件的审批4.3.1质量手册和质量程序文件由质量负责人审核,总经理批准;4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由检测室技术负责人审核,技术负责人批准;4.3.3管理性质量记录格式由检测部审核,质量负责人批准;4.3.4所有文件批准后均由检测部文件管理员负责编号登记。4.4文件的发放4.4.1对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所,由文件管理员及时发放到位,保证有关人员使用现
7、行有效的文件。4.4.2文件的发放范围由检测部根据工作需要确定,报质量负责人批准。特殊情况下需要向上级有关部门、认可机构或客户提供有关文件时,要由总经理批准。4.4.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态,并记录于《文件发放回收登记表》,由领用人签收。4.5文件的修改4.5.1文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程序相同;一般由原编制部门负责填写《文件修改申请》,并负责办理。4.5.2文件修改后,应将修改的文件或《文件修改通知单》,按规定的发放范围及时发放到位,并收回所有被修改的作废文件,对于
