酒店三体系认证程序文件

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1、受控文件程序文件汇编状态：受控编号：TQES-AP-XX编制：行政部审核：批准：发布日期：2016-1-1实施日期：2016-1-15目录序号文件编号文件名称版本号/修订次页码1TQES-AP-01文件控制程序A/022TQES-AP-02记录控制程序A/053TQES-AP-03卫生标准操作程序(OPRP操作性前提方案)A/0114TQES-AP-04管理评审控制程序A/0245TQES-AP-05人力资源控制程序A/0266TQES-AP-06环境卫生控制程序A/0297TQES-AP-07标识和可追溯性控制程序A

2、/0308TQES-AP-08沟通控制程序A/0329TQES-AP-09原辅料卫生控制程序A/03610TQES-AP-10应急准备和响应控制程序A/04111TQES-AP-11采购控制程序A/04412TQES-AP-12害虫、鼠、防治控制程序A/04713TQES-AP-13监视测量装置控制程序A/04814TQES-AP-14内部审核控制程序A/05115TQES-AP-15产品的监视和测量控制程序A/05316TQES-AP-16食品安全验证控制程序A/05517TQES-AP-17不合格品控制程序A/05

3、918TQES-AP-18通知和召回控制程序A/06119TQES-AP-19有毒有害物品保管控制程序A/06320TQES-AP-20纠正和纠正措施控制程序A/06421TQES-AP-21环境因素识别与评价控制程序A/022TQES-AP-22法律法规和其它要求控制程序A/023TQES-AP-23运行控制程序A/024TQES-AP-24事故事件控制程序A/025TQES-AP-25危险源识别与评价控制程序A/026TQES-AP-26EMS/OHSMS的监视和测量控制程序A/027TQES-AP-27合规性评价

4、控制程序A/0528TQES-AP-28目标、指标和管理方案控制程序A/0象山新东谷湖大酒店有限公司编号：TQES-AP-01修订：A版/0次文件控制程序序号：1发布日期：2016-1-11.目的本程序对与质量管理体系有关文件的控制作出规定，目的是确保各有关场所使用的文件适用、有效。2.适用范围适用于与质量管理体系有关的管理和技术文件的控制。3.职责3.1行政部是文件归口管理部门，负责组织质量管理体系文件的编写、评审、编号、报批、更改、以及发放、存档、借阅等有关的日常管理工作。3.2各部门负责与之相关的文件的管理工作，

5、并协助文件归口管理部门做好文件的归档工作。4.工作程序4.1文件的分类和编号4.1.1文件的分类本公司文件分为以下几类：a.管理性文件：质量手册、程序文件、与质量工作相关的规章制度等；b.技术性文件：操作规程、原辅材料标准、产品质量标准、检验规程等；c.证实性文件：质量记录、报告、报表。d.外来文件：国家和行业标准、法律法规、规范等。4.1.2文件的编号a.质量手册LHF-HAb.程序文件TQES-AP-××c.作业指导书LHF-HC-××d.质检标准LHF-JY-××e.管理文件LHF-GL-××5f.岗位任职要求L

6、HF-GW-××g.法律法规标准LHF-FLh.质量记录：LHF-JL-记录顺序号。i.外来文件按文件的原编号.其中LHF代表公司；HA食品安全手册；××代表文件的顺序号；2012代表该年度出版，其它依次类推。4.2文件的编制、审核、批准与发布4.2.1质量手册由HACCP小组负责起草，HACCP小组组长审核，总经理批准发布。4.2.2程序文件由各归口部门负责编制，相关部门的负责人会签，总经理批准发布。4.2.3技术性文件按职责由餐饮部、房务部负责编制，部门负责人审核，分管经理批准发布。4.2.4管理文件由行政部起草，

7、主管领导审核，总经理批准。4.2.5文件的编制部门除按上述条款办理审批手续外，可根据需要组织有关部门会签，确保文件的符合性，适用性，一致性。4.2.6形成文字的文件由文件归口部门登记发行。4.3文件的发放4.3.1各类文件的管理部门根据生产和经营的需要，有文件的批准人确定文件的发放范围，发至有关部门和个人。4.3.2发放文件时，填写《文件发放/回收记录》标明文件名称、编号、数量、日期、接收人签收，收文单位按《文件发放/回收记录》要求登记收文，二者一一对应。4.4文件的使用和控制4.4.1文件的持有者应妥善保管所用文件，

8、未经批准不得转借他人或复制，也不得在文件上随意涂改；4.4.2文件遗失，负责人应向文件归口管理部门报告，说明原因，办理手续，经批准后，核发编有新发放号码的文件，原发放号码作废；必要时将作废文件发放号码通知有关部门，防止误用。4.4.3文件破损严重影响使用时，可到文件归口管理部门办理更新手续，更新文件沿用原发放号，同时收回破旧文件。