《三崎美容美发用品公司程序文件汇编》(33页)-程序文件

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1、编号：版本：A/01程序文件编写：审核：批准：2004-11-18发布2004-11-28实施三崎美容美发用品有限公司发布程序文件目录表1．SQ/程序—01………………………管理评审控制程序2．SQ/程序—02………………………内部质量审核控制程序3．SQ/程序—03………………………文件控制程序4．SQ/程序—04………………………不合格品控制程序5．SQ/程序—05………………………质量记录控制程序6．SQ/程序—06………………………纠正措施控制程序7．SQ/程序—07………………………预防措施控制程序　三崎美容美发用品有限公司编号：SQ/程序--01版本：A

2、/00管理评审控制程序生效日期：2004/11/28编写：审核：批准：1．目的通过管理评审，保证公司质量体系持续有效满足ISO9001：2000标准要求以及公司质量方针和质量目标的要求。2．适用范围本程序适用于公司内部的管理评审活动。3．职责3.1总经理负责计划和组织管理评审。3.2管理者代表收集准备并提供管理评审所需资料，编制“管理评审计划”，负责拟定“管理评审报告”，并跟进纠正或预防措施的效果。3.3相关部门负责准备提供与本部门有关的评审所需资料并落实纠正或预防措施的实施。4．程序4.1管理评审由总经理提出，至少每年评审一次，一般在内部审核之后进行，若出现特殊情

3、况，如内部机构发生重大变化，连续出现重大质量事故或被顾客投诉，本公司所依据的有关法律法规发生变化，质量体系文件出现重大修改，市场和顾客要求已发生变化等，可以随时进行评审。4.2管理评审由总经理主持，管理者代表、各职能部门负责人参加。4.3管理者代表负责制定“管理评审计划”，交总经理批准后通知所有参加部门人员，评审计划内容包括：评审目的、内容、时间安排、参加人员以及各部门准备评审工作汇报内容、要求等。4.4管理评审内容主要包括：a．质量体系达到质量方针目标的综合效果。b．质量目标的完成情况。c．质量体系结构状态和运行情况（包括内部质量审核活动的计划和实施状态）。d．质

4、量体系审核结果（如有关纠正、预防措施活动的计划和实施状态）。e．各渠道反馈其他质量信息和有关产品质量问题（包括质量事故）的处理。f．上次管理评审提出有关纠正或预防措施的实施情况。g．最终产品的实际质量状况等。4.5评审的方式以集中讨论、开会为主。4.6管理者代表指定专人做好“管理评审会议记录”，并于会后将评审结果及评审过程中所确定采取的纠正或预防措施包括计划完成日期等内容整理好，填写于“管理评审报告”。4.7管理者代表根据发现不符合项的性质和严重程度，决定是否发出“纠正措施报告”或“预防措施报告”。4.8“管理评审报告”和管理评审活动发出的“纠正措施报告”或“预防措

5、施报告”交总经理审批后，发放至参与评审的人员和相关部门。4.9相关部门负责人负责根据“管理评审报告”中的要求做好改进工作。4.10管理者代表负责对纠正或预防措施的实施效果进行验证，所有经验证有效的纠正或预防措施要纳入文件，管理评审涉及到的质量体系文件更改按《文件控制程序》执行。5.相关文件5.1《纠正措施控制程序》5.2《预防措施控制程序》5.3《文件控制程序》6.相关记录6.1《管理评审计划》6.2《管理评审会议记录》6.3《管理评审报告》管理评审计划SQ/记录--66评审时间评审地点评审目的评审范围评审内容准备工作要求分发编制年月日审核年月日批准年月日管理评审会

6、议记录SQ/记录--67评审时间记录人评审地点参加人员评审议题记录说明：填写地方不够时，请加附页。管理评审报告SQ/记录--68评审目的评审依据评审时间参加人员评审报告：分发编制年月日审核年月日批准年月日三崎美容美发用品有限公司编号：SQ/程序--02　　　　版本：A/00内部质量审核控制程序生效日期：2004/11/28编写：审核：批准：1、目的制定公司内部质量体系审核控制程序，以验证本公司质量活动的符合性和有效性，为不断改进和完善质量体系提供依据。2、适用范围本文件适用于公司内部质量体系审核活动的控制。3、职责3．1管理者代表负责对本程序的归口管理，并负责制定内

7、部质量体系审核计划，编制年度审核次数和“内审计划表”，任命审核组长与审核员成立审核组。3．2审核组长负责组织审核小组进行内部质量体系审核的具体实施。3．3被审核部门负责人应按内审计划安排有关准备事项，以确保内部审核工作顺利进行，对不合格项及时制定纠正措施并组织实施。3．4品质控制部负责纠正措施的协调、验证工作。4、程序4.1计划与筹备4.1.1管理者代表根据公司的实际工作情况，在年初制定年度的“内审计划表”，使一年内能把质量体系涉及的所有部门、所有过程都覆盖一次，经总经理批准后实施，如有特殊情况，可随时增加审核次数。4.1.2管理者代表确定内审人员并分工，审核组