企业研发中心的内部控制制度

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1、企业研发中心的内部控制制度为了建立一个良好的激励机制，更好地调动科技人员的工作积极性，充分发挥大家的潜能，科学、合理、高效地完成公司的新产品开发工作。特制订本管理制度，本制度包括组织机构建设、总则、日常管理制度、课题管理制度、技术秘密管理制度五个部分。1．适用范围：本制度适用于研发中心所有人员2．制订依据：2.1公司《人事管理制度》、《新品研发工作程序及奖惩办法》2.2公司《商业秘密安全管理条例》2.3国家sda《药品注册管理办法》2.3国家sda《药物非研究质量管理规范》2.4国家sda《药品研究实验记录暂行规定》第一部分

2、组织机构的划分及职责1研究基地的组织机构：人事管理制度》、《新品研发工作程序及奖惩办法》2.2公司《商业秘密安全管理条例》2.3国家sda《药品注册管理办法》2.3国家sda《药物非研究质量管理规范》2.4国家sda《药品研究实验记录暂行规定》第一部分组织机构的划分及职责1研究基地的组织机构》，于每月第一个工作日提交部门负责人，经部门负责人审核签字后由本人保存；（4）月度工作计划应明确每项工作任务的考核人，其中在产品技术项目组内承担的相关任务，考核人为该项目组负责人，项目负责人在该项目中所承担的相关任务考核人为部门负责人，其

3、它工作任务考核人为部门负责人；（5）月底研发部员工填写经部门负责人审核签字后的《考绩表》说明本月各项工作计划的完成情况，于次月第一个工作日提交部门负责人，部门负责人组织相关人员进行考评。（6）研发部员工月度考核得分由本人所承担的新品研制计划、现有产品改进完善计划、工艺改进计划、内部管理该计划及临时工作任务的完成情况五部分考核结果组成，各项工作考）核得分加权平均即为员工月度考核得分（考核评分标准详见《考绩表》。（7）考核结束后，研发部于每月第三个工作日前将部门全体人员的《考绩表》提交人事部；（8）人事部将研发部全体人员《考绩表

4、》提交总经理审核后存档备案。2、年度考核研发部员工年度考核得分为本人四个季度考核得分的平均分，由人事部负责绩效。七、奖罚1、月度考核结果作为绩效工资发放和年度考核的依据；2、季度考核结果和季度奖金挂钩，部门负责人可对工作绩效突出的员工提请奖励，报总经理审批；3、年度考核结果和年度奖金挂钩，部门负责人可对工作绩效突出的员工提请奖励，报总经理审批；4、研发部设计人员连续两个季度考核结果部门设计人员前两名者，除发放奖金外，公司予以嘉奖或加薪奖励，由部门负责人报总经理审批。5、连续三个月考核结果低于70分（不含70分）或全年累计四个

5、月考核结果低于70分的个人，对其本人除不发放奖金外，公司予以批评、调岗或减薪处理。6、未按规定时间提交或未按要求填写考绩表者，当月考核成绩为0。八、绩效面谈与复评1．员工绩效考核结果由部门向被考核对象告知，并通过组织绩效面谈，以达成与员工的共识，由其最后确认考核结果；2．复评时，在通常情形下对考核分数疑意不大的考核分予以认可，但需对特高分、特低分做出特别复评，必要时要做出适当调查了解或询问，在事实确凿后给予判定或修正。注：考绩表》说明本月各项工作计划的完成情况，于次月第一个工作日提交部门负责人，部门负责人组织相关人员进行考评

6、。（6）研发部员工月度考核得分由本人所承担的新品研制计划、现有产品改进完善计划、工艺改进计划、内部管理该计划及临时工作任务的完成情况五部分考核结果组成，各项工作考）核得分加权平均即为员工月度考核得分（考核评分标准详见《考绩表》。（7）考核结束后，研发部于每月第三个工作日前将部门全体人员的《考绩表》提交人事部；（8）人事部将研发部全体人员《考绩表》提交总经理审核后存档备案。2、年度考核研发部员工年度考核得分为本人四个季度考核得分的平均分，由人事部负责绩效。七、奖罚1、月度考核结果作为绩效工资发放和年度考核的依据；2、季度考核结

7、果和季度奖金挂钩，部门负责人可对工作绩效突出的员工提请奖励，报总经理审批；3、年度考核结果和年度奖金挂钩，部门负责人可对工作绩效突出的员工提请奖励，报总经理审批；4、研发部设计人员连续两个季度考核结果部门设计人员前两名者，除发放奖金外，公司予以嘉奖或加薪奖励，由部门负责人报总经理审批。5、连续三个月考核结果低于70分（不含70分）或全年累计四个月考核结果低于70分的个人，对其本人除不发放奖金外，公司予以批评、调岗或减薪处理。6、未按规定时间提交或未按要求填写考绩表者，当月考核成绩为0。八、绩效面谈与复评1．员工绩效考核结果由

8、部门向被考核对象告知，并通过组织绩效面谈，以达成与员工的共识，由其最后确认考核结果；2．复评时，在通常情形下对考核分数疑意不大的考核分予以认可，但需对特高分、特低分做出特别复评，必要时要做出适当调查了解或询问，在事实确凿后给予判定或修正。注》第四条明确规定了单位领导人对会计资料的合法、真实