abc卷烟总厂业务流程解决方案(采购部分)

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1、ABC卷烟总厂运作一体化项目业务流程解决方案V6.7(采购部分)2.采购部分12.1统一采购整体实施目标12.2业务流程及账务处理12.2.1零配件业务部分12.2.2原辅料业务部分62.2.3烟叶业务部分102.采购部分2.1统一采购整体实施目标根据“四统一”之“统一采购”的总体宗旨，按照“统一规划、全面布局、分步实施、平稳推进”的原则，实现总厂的各项烟叶、原辅料及烟机设备零配件的工作，力争达到“保证原料供应，控制成本”的目标。2.2业务流程及账务处理2.2.1零配件业务部分本次实施供需链流程，仅考虑零配件中统购类物资的流程。2.2.1.1零配件业

2、务流程图如月末发票未到，暂估入库，见账务处理①发票当月到时，见账务处理③如待发票到时，进行暂估冲回，见账务处理②2.2.1.2零配件业务流程说明流程名称操作说明操作岗位及地点地点岗位1、采购申请单生产厂业务人员根据车间人员上报的零配件的耗用、结存情况，计算出预计需求量，在系统中录入“采购申请单”并审核，提交至总厂生产厂业务员2、总厂审批采购申请总厂根据生产厂所提交的采购申请，结合资金预算情况，对其采购申请进行审批总厂业务员3、采购订单选定相关供应商进行采购后，根据已审批的采购申请单，下推生成采购订单，并进行审核确认总厂业务员4、收货通知单当供应商准备

3、好相应货物后，总厂业务人员根据已审核的采购订单，下推生成收货通知单并审核，以通知相关生产厂仓库人员准备收货总厂业务员5、采购收货单总厂业务员根据生产厂仓管人员的质量检验单，由已审核的采购收货通知单，下推生成采购收货单，并审核总厂业务员6、采购发票当供应商开具的增值税发票到达时，总厂业务员根据采购收货单下推生成采购发票总厂业务员2.2.1.3零配件业务账务处理总厂与二厂1、月末货到发票未到时，进行暂估入账。制暂估凭证。假定暂估金额为A借：1213.XX备品备件——生产厂A贷：2121.02应付账款_暂估货款――供应商/生产厂A2、待发票到时，进行暂估冲

4、回。制暂估冲回凭证。发票上价税合计为B借：1213.XX备品备件——生产厂A贷：2121.02应付账款_暂估货款――供应商/生产厂A借：1213.XX备品备件——生产厂B/1.172171.01.001应交税金_应交增值税_进项税额——生产厂B/1.17*0.17贷：2121.01应付账款_供应商――供应商/生产厂B3、如货到时，当月发票到，则制外购入库凭证。发票上价税合计为B借：1213.XX备品备件——生产厂B/1.172171.01.001应交税金_应交增值税_进项税额——生产厂B/1.17*0.17贷：2121.01应付账款_供应商——供应商

5、/生产厂B2.2.2原辅料业务部分2.2.2.1原辅料业务流程图账务处理③账务处理②账务处理①账务处理①账务处理①账务处理①2.2.2.2原辅料业务流程说明流程名称操作说明地点岗位1、采购申请单生产厂技术部门根据总厂所分配的年度生产任务，结合各产品的配方参数，分解年度生产计划而计算得出年度采购申请，并录入系统，提交总厂审批生产厂业务员2、总厂审批年度采购申请总厂根据生产厂所提交的年度采购申请，结合资金预算情况，对其年度采购申请进行审批总厂业务员3、年度采购计划总厂汇总各生产厂的年度采购申请后，生成年度采购计划总厂业务员4、季/月/旬采购计划生产厂技术

6、部门根据总厂所分配的季/月/旬生产任务，结合各产品的配方参数，分解季/月/旬度生产计划而计算得出季/月/旬度采购计划，并录入系统，提交总厂审批生产厂业务员5、采购订单选定相关供应商进行采购后，总厂业务员，根据年/季/月/旬度采购计划，下推生成采购订单，并审核总厂业务员6、收货通知单当供应商准备好相应货物后，总厂业务人员根据已审核的采购订单，下推生成收货通知单并审核，以通知相关生产仓库人员准备收货总厂业务员7、收货通知单当总厂审核了相应的采购收货单时，系统自动产生生产厂的采购收货通知单，通知生产厂收货，生产厂通过审核以示确认生产厂业务员8、采购收货单生

7、产厂业务员根据已审核的采购收货通知单，下推生成采购收货单,并审核生产厂业务员9、采购收货单总厂业务员收到生产厂仓管人员的质量检验单后，确认系统自动产生已审核的采购收货单总厂业务员10、采购发票当供应商开具的增值税发票到达时，总厂业务员根据采购收单下推生成采购发票，并审核总厂业务员11、转仓单总厂业务员收到生产厂仓管人员的质量检验单后，确认系统自动产生已审核的总厂业务员12、销售发票总厂业务员根据已审核的转仓单下推生成销售发票，并审核总厂业务员13、采购发票生产厂业务员当生产厂业务员收到总厂所开具的销售发票时，生产厂业务员确认系统自动生成的已审核的采购

8、发票14、采购收货单总厂业务员收到仓管人员的质量检验单后，根据已审核的采购收货通知单，下推生成采购收货单，并