西峡县2016年财政决算（草案）和

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1、西峡县2016年财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况的报告——2017年8月25日在县十五届人大常委会第五次会议上县财政局局长席锋主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2016年财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、2016年财政决算（草案）情况2016年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展改革稳定任务，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，着力推进供给侧结构性改革，统筹稳增长、促改革、调结构、解难题、惠民生、防风险各项工作，经济

2、社会保持平稳健康发展，财政预算执行好于预期。（一）一般公共预算预决算情况2016年县十四届人大六次会议确定2016年收入预算120500万元（5月1日营改增后收入口径调整为125209万元），实际完成128077万元，为预算的102%，比上年（同口径，下同）增长11.2%。（收入明细见附表一）—19—县十四届人大六次会议审议批准2016年支出预算193947万元。预算执行中，加上收入超收、上级追加，减去上解等项目，支出预算调整为289703万元。执行结果，全县财政支出289703万元，占预算100%，增长2%。（支出明细见附表

3、一）（二）政府性基金预决算情况县十四届人大六次会议批准的2016年全县政府性基金收入预算为3890万元，实际完成22703万元，占预算的583.6%，同比增长103.1%；支出预算4716万元，执行中因上级补助等因素，支出预算调整为28077万元，实际完成28077万元，为调整预算的100%，增长58.1%。（三）社会保险基金预决算情况县十四届人大六次会议批准的2016年全县社会保险基金收入预算37971万元，实际完成53705万元，为预算的141%，增长14.3%；支出预算为34396万元，实际完成46958万元，为预算的1

4、36.5%，增长13.7%；收支结余6747万元。（四）财政收支平衡情况上年批复后的决算结余为837万元，（批复前结余215万元，批复时增加补助1251万元，扣款上解627万元，调出资金2万）。2016年收入为128077万元，加上补助173860万元、地方债券收入59043万元，减去当年支出289703万元、上解支出14627万元、债券还本支出52943万元，调出资金2万元，滚存结余837万元，全部做预算稳定调节基金—19—。2016年省决算批复尚未下达，批复后最终结余数据可能会有所变化。（五）落实县人大决议情况及2016年

5、预算执行效果2016年，按照县十四届人大六次会议有关决议和审查意见，我们积极强化财政收支管理，着力争取上级政策和资金支持，改革创新财政保障的思路和方式，为经济社会事业发展提供了有力支撑。1.强化收入组织手段，财政保障能力稳步增强始终把依法理财作为组织收入工作的基本原则，强化收入督导，加大对上争取力度，不断增强财政保障能力。一是建立综合治税工作机制，强化收入组织协调，加强税源管控，堵塞征管漏洞，提升征收效率和管理水平。二是着力从工业、城建、物流等重点行业入手，组织开展专项检查、汇算清缴工作，持续强化纳税评估和税务稽查，以查促收。

6、全县税收收入完成92622万元，同比增长12.4%。三是严格按照非税收入征管规定，保证非税预算管理项目应纳尽纳。全县非税收入完成35455万元，同比增长8%。四是进一步加大对上争取力度。2016年全县共争取上级财政资金17.3亿元，较上年增加1.5亿元；争取地方政府债券资金97264万元，其中：新增债券9700万元，置换债券87564万元，不仅优化了政府债务结构，而且有效缓解了财政支出压力。2.着力稳增长保态势，推动经济社会健康发展紧紧围绕县委、县政府—19—确定的重点工作、重点项目，筹措资金，加大力度，精准发力，全力保障。一

7、是筹措资金13311万元，支持文体中心、县医院、第三水厂等重点项目建设；筹措资金7155万元，完成13个游园、18条主干道绿化、迎宾大道景观亮化和人民路、稻香路等道路改造工程，全力支持“双创”工作顺利开展；筹措资金1600万元，支持提升产业集聚区承载能力建设；筹措资金2900万元，启动312国道城区段改线工程。二是县财政再次向县担保公司注入3500万元，使公司资本金达1亿元，可为企业提供3-5亿元的担保服务；“过桥资金池”注册资本金规模达5030万元，全年为21家企业提供了3.65亿元的“过桥资金”支持，缓解企业融资贵、融资难

8、问题。三是深入开展“企业服务年”活动，认真落实应对经济下行、支持企业转型发展的财税政策，全年争取各类支持企业发展资金1515万元。四是推动供给侧结构性改革。认真贯彻落实“营改增”等减税降费政策，降低企业成本，仅“营改增”一项全年为企业减税5000万元左右；办理资源综合利用、福