供方质量管理办法

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1、Q/XCMG01309—2007版次C受控编号：供方质量管理办法A版编制审核批准2010--发布2010--实施Q/XCMG01309—2007版次CQ/XCMG01309—2007版次C供方质量管理办法1目的和范围1.1目的强化对供方质量能力的管理和控制，确保外购外协件的质量，从产品实现源头开始消除不符合。1.2范围本办法规定了我司对供方质量能力管理和控制的基本要求和工作流程。本细则适用于所有为我司提供配套产品的供方。2职责供方质量工程师负责组织新供方评估，供方质量业绩定期评定，供方质量保证能力年度复审，供方质量监控及改进跟踪，样件品质追踪，供方质量处罚(不包含索赔)。3供方质量能

2、力的评估和复评3.1新供方评估3.1.1根据采购处/技术中心初步选定的供方，质量保证部供方质量工程师按照《供方质量评估报告》的要求组织对供方（不包含进口产品国内代理商/国内经销商）状况进行现场审核。评估分为质量体系和生产制程两部分，供方质量工程师可根据实际情况选取供方已生产产品（非我司产品，即将开发产品类似件）进行评估。3.1.2审核后，供方质量工程师组织完成《供方质量评估报告》，并按照如下评分标准进行判定：等级得分情况评价A总得分>90%，并无得分为0的项目供方适用B总得分>90%，但有得分为0的项目或70%<总得分<90%供方适用但需改进C55%<总得分<70%供方改进后适用D总

3、得分<55%供方不适用3.1.3供方质量工程师将《供方质量评估报告》发给相关部门和供方，对于评估结果为A、B、C等级的供方必须在5个工作日内回复不合格项改善措施且在一个月内（特殊情况除外）关闭所有的不合格项。供方需将相关佐证发给供方质量工程师，供方质量工程师负责追踪归档，有必要的情况下进行现场验证。3.1.4在供方未关闭所有不合格项前，采购不可下订单给供方（样件或者批量）。3.1.5关闭不合格项后供方质量工程师与新供方签订《质量服务保证协议》，拒绝签订供方不可纳入合格供方。Q/XCMG01309—2007版次C3.2供方质量能力的年度复审（按供方年度质量审核表）3.2.1在供方向我方

4、供货的过程中，供方质量工程师组织（必要时其他部门配合）对A、B类（根据配套件的重要程度，技术中心将供方分A、B、C三类）关键供方进行年度复审（不包含进口产品国内代理商/国内经销商）。根据品质稳定状况选择性对C类供方进行复审，但至少保证两年一次的审核。供方质量工程师每年年底制定下年年度《供方年度质量审核计划》，复审在供方现场进行。3.2.2因供方在导入初期，我方已对供方进行全面的质量体系审核，供方只需维护体系的正常运行，故在年度复审时重点针对制程和实物审核展开。审核时，供方质量工程师抽取已批量生产且当日正在生产的的配套件（我司产品）进行审核。供方质量工程师按照《供方年度质量审核报告》条

5、款为指导展开细节性审核。3.2.3审核后，供方质量工程师组织完成《供方年度质量审核报告》，并按照如下评分标准进行判定：等级得分情况结果A总得分>90%，且单项得分不得低于70%供方适用B70%<总得分<89%，且单项得分不得低于70%改进后供方适用C总得分<70%供方不适用3.2.4供方质量工程师将《供方年度质量审核报告》发给相关部门和供方，对于评估结果为A、B等级的供方必须在5个工作日内回复不合格项改善措施且在一个月内（特殊情况除外）关闭所有的不合格项。供方需将相关佐证发给供方质量工程师，供方质量工程师负责追踪归档，有必要的情况下进行现场验证。3.2.5对于拒绝回复、拖欠改善报告和

6、评估结果为C等级的供方，经领导批准取消其合格供方资格。3.3供方量产后不定期质量审核产品进入量产后，因供方产品不稳定或者发生重大、重复性未见改善质量问题，供方质量工程师根据实际情况组织对供方进行整个制程或者关键制程审核，供方需在总结会议上给出改善对策（特殊情况除外），双方确认签字，审核结果以会议记要形式保存。3.4进口产品国内代理商/国内经销商的管理3.4.1质量保证部对进口产品国内代理商/国内经销商建立完整的质量档案（如：首批以及批量供货的认可报告、质量信息反馈、服务质量、供货商质量改进等方面）。3.4.2进口产品国内代理商/国内经销商应该确保供货厂商所供产品的质量达到我司Q/XC

7、MG01309—2007版次C所有的质量要求。由供方产品质量原因引起的厂内质量问题时，供方质量工程师负责联系厂商协商处理并跟踪后续改善效果。4供方配套件样件认可（不包含《技术更改》）4.1适用对象和范围4.1.1适用对象a、新供应商递交配套件b、已有供应商递交新开发配套件c、配套件的技术要求、尺寸、性能和材料等有重大变化4.1.2适用范围a、功能件b、主要的、设计有要求的配套件4.2样件认可对供方的要求4.2.1供方凭借我司技术中心、技术部与供方签订的技术