对各项目监理部的考核安排

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1、对各项目监理部的考核安排一、总体构想1、使贯标工作普及化，使各级监理人员都积极参与质量管理体系的运行中；2、体系运行检查的大部分职责放到项目部，使总监及各级监理人员有更多的计划了解质量管理体系；3、公司负责对项目部体系运行检查结果的抽查、验证工作；4、公司检查考核注重以检（考）代培、促进提高、解决问题，检查形式为综合检查；5、公司负责对项目监理部考核和对监理人员的年度考核；6、项目总监理工程师负责对监理人员日常考核；二、时间安排每年组织三到四次公司级检查考核，其中前二至三次抽查考核（体系运行抽查质量体系运行检查表），分别在4、8月或3、6、9月进行，最后一次，在11月份进行，体系内部审核抽查

2、质量体系内部审核表。个人（项目）年终考核在12月20日前开始，2013年1月完成。三、检查考核内容1、项目考核：A实体及监理程序、监理效果；B日常资料的收集整理工作；C资料的完整性、及时性、准确性；D体系运行抽查质量体系运行检查表（抽查质量体系内部审核表）情况。2、个人考核A实务考核；B工作态度；C工作饱满度；D监理工作纪律；C监理人员年终总结、述职工作；四、检查考核方法A每月由总监理工程师参照今年实务考核表对每个监理人员进行实务考核；B每月由总监主持，进行一次质量管理体系过程检查，填写质量管理体系过程检查表（11月份为内部审核检查表），对问题进行标记，找出原因，确定纠正时间，出具整改报告。

3、C公司级检查考核提前公布检查考核时间，总工办、工程部及其他相关部室组成联合检查考核小组，对在监项目进行综合检查考核；D不定期检查考核，对新开工项目、出现问题项目、重点项目、即将结束项目等进行重点抽查；E个人年终考核分自评、部门领导评分、述职三部分进行。五、计分办法A对项目监理部考核：a体系运行检查表和内部审查表抽查5项，有一项严重不符扣20分，一般不符扣10份，不封底，扣完为止；b对项目内业、外业工作作综合评价，参加考核人员确定好的3个项目部和3个差的项目部，分别进行通报表扬和批评，体系运行检查表和内部审查表抽查低于80分的不能参加前3个项目部评选，体系运行检查表和内部审查表抽查高于于70分

4、的可不评定为后3个项目部。B对监理人员考核：a实务考核表格内所有项目满分按实记，根据抽查监理人员资格情况按要求打分；b资料员的实务得分为项目监理部所有监理人员实务得分的平均分；c总监理工程师评价由参加考核人员综合确定，分为优、良、中、及格、不及格五档。六、年终个人考核汇总暂定由年终自评（5%）、部门领导评分（10%）、述职（30%）、项目监理部得分（30%）、每月实务得分平均分（25%）组成。项目监理部得分按前3名依次85、80、75分，中间70分，后3名依次65、60、55分折算。从明天开始检查各项目监理部，请各项目监理部将自查的工作准备好。总工办2012年3月5日附件：内部审核检查表JL

5、—8.2.2—01编号：监理部内审日期审核人总监（总代）要素条款号检查内容、方法检查结果记录4.1监理部人员构成，工程概况介绍4.2.3查《有效文件清单》，查现有文件，检查配备及保管情况对上级发文如何控制？编制了哪些文件？是否按程序发布？文件作废后的处理情况。4.2.4查《质量记录清单》，检查记录（项目部工程验收资料、隐蔽验收资料、放线验收资料等）填写情况，记录存放是否满足要求？台账及目录是否及时填写？是否便于检索。5.3公司质量方针是什么？5.4.1本监理项目的分质量目标是什么？能否确保完成？5.5本项目监理部人员是否进行了分工？主要有哪些职责？6.2项目监理部人员的持证上岗情况。组织哪些

6、培训相关记录？6.3基础设施能否满足要求？6.4工作环境如何？7.1《监理规划》《实施细则》的编写是否符合要求并已经审批？7.2监理合同的执行情况如何？7.4是否在选定的试验室进行检查？7.51.查施工单位资格报审情况，重点是有效期。2.查开工许可报审情况3.查施工单位质量保证体系报审及管理人员、特殊工种4.现场施工设备（含测量仪器设备）报审情况5.现场材料报验情况，汇总、台账、目录，重点抽查。6.查进度控制情况7.查造价控制情况（计量报审表）监理月报，监理日志的填写情况（及监理例会纪要）监理通知及回复情况，监理工作联系单情况。8.旁站记录情况9.对试验室资格报审情况，重点有效期、检测范围。

7、10.顾客财产的登记情况，如何控制，记录如何控制防护7.6查《监视和测量装置台帐》检查自备仪器设备，查检定及校准情况，是否进行了标识？8.2.1如何收集顾客满意度的信息？发现顾客不满意如何处理？8.2.4总监是否对各监理工程师及监理员的监理服务进行了检查？查相关记录。8.3查不合格台帐，检查针对不合格的评审处置情况8.4应用了何种统计技术？应用效果如何？8.5纠正预防措施的实施情况说明质量管理体系过程检查表J