项目管理程序文件

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1、中国石油集团工程技术研究院中国石油集团工程技术研究院质量体系程序文件汇编(符合GB/T19001─2000标准)2006─03─15发布中国石油集团工程技术研究院发布中国石油集团工程技术研究院质量体系程序文件汇编(符合GB/T19001─2000标准)发行版本：D修改码：0受控号：编制：杜慧春审核：吕光明批准：屈建省2006年3月15日发布2006年4月1日起实施中国石油集团工程技术研究院质量体系程序文件汇编目录1、质量体系文件控制程序2、质量记录控制程序3、管理评审程序4、设计控制和验证程序5、供方评定和选择程序6、顾客提供产品的控制程序7、检验、测量和试验设备的控制程序8、内部质量审核程

2、序9、检验和试验程序10、不合格品的控制程序11、纠正措施控制程序12、预防措施控制程序石油工程技术研究院程序文件编码：PD/GCY/4.2.3-01质量体系文件控制程序发行版本：D修改码：0受控号：编制：杜慧春审核：吕光明石油工程技术研究院质量体系程序文件编码：PD/GCY/4.2.3-01版本号：D修改码：0页码：1/3质量体系文件控制程序1范围为了对质量体系所要求的文件进行有效控制，确保质量体系运行的各有关场所都能得到相应文件的有效版本，防止失效和/或作废文件的非预期使用，特制定本程序。本程序适用于我院质量体系文件的控制。2职责经营管理处负责本程序的归口管理与实施。3定义本程序引用GB

3、/T19001-2000标准中的定义。4程序内容4.1质量体系文件的批准和发布4.1.1质量手册以及形成文件的质量方针和质量目标，由管理者代表审核，院长批准发布。4.1.2程序文件及所要求的记录由管理者代表或经营管理处长审核，院长或管理者代表批准发布。编码：PD/GCY/4.2.3-01版本号：D修改码：0页码：2/34.1.3作业文件经部门主管领导审核后，由管理者代表批准发布。4.1.4相关的管理制度和文件按院文件管理办法管理，由院长批准发布。4.2文件的印刷及发放4.2.1质量体系文件批准后，一般采用电子版，便于网上查询；质量手册按实际需要量印刷，确保文件是充分与适宜的。4.2.2质量体

4、系文件电子版按权限控制，印刷的质量手册应编受控号并加盖“受控本”印章，非受控本只登记、不编号、不盖印章。4.2.3经营管理处按发放范围发放，并填QR/GCY/4.2.3-01-01《质量体系文件发放及回收记录表》。4.2.4对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应得到相应的有效版本。4.2.5当文件破损严重，影响使用时，应到经营管理处办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的受控号仍沿用原文件受控号，文件管理员将破损文件销毁。4.2.6当文件使用人将文件丢失需补发文件时，经经营管理处同意后，按新的受控号分发，并注明丢失文件的受控号作废。4.3对外提供非受控文件对外提供质量手册非受控

5、本，须由申请提供人填写QR/GCY/4.2.3-01-02《质量体系文件对外提供申请表》，经经营管理处审查批准后，方可提供。特殊情况下，对外提供非受控本之外的质量体系文件时，遵照上述程序办理审核，并由院长或管理者代表批准后，方可提供。4.4质量体系文件的更改4.4.1质量体系文件需要更改时，由更改提出人和部门负责人填写QR/GCY/4.2.3-01-03《质量体系文件更改审批表》，由该文件的原批准部门审批。若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。4.4.2质量体系文件更改申请批准后，由经营管理处统一组织更改、标识，并在原受控文件发放范围内进行追溯更改。编码：PD/GCY

6、/4.2.3-01版本号：D修改码：0页码：3/34.5文件的换版与作废4.5.1质量体系文件换版时应收回所有受控本作废文件，并填写QR/GCY/4.2.3-01-01《质量体系文件发放及回收记录表》。4.5.2作废的质量体系文件须加盖“作废”印章，或由经营管理处收回后，填写QR/GCY/4.2.3-01-04《质量体系文件销毁清单》，由经营管理处负责人批准后，统一销毁。作为法律和/或积累知识的目的保存的作废文件，须加盖“作废供参考”印章。4.6技术文件和资料的管理技术文件和资料，包括技术标准、规范等，按院的有关规定管理。5相关文件和记录5.1相关文件5.2相关记录QR/GCY/4.2.3-

7、01-01《质量体系文件发放及回收记录表》QR/GCY/4.2.3-01-02《质量体系文件对外提供申请表》QR/GCY/4.2.3-01-03《质量体系文件更改审批表》QR/GCY/4.2.3-01-04《质量体系文件销毁清单》质量体系文件发放及回收记录表编码：QR/GCY/4.2.3-01-01编号：文件编号控制状态文件名称序号接收单位受控号份数接收人发放日期发放人回收日期交回人备注12345678910