06内部管理体系策划控制程序

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1、*****有限责任公司程序文件**/QHSE/CX-04-2012内部管理体系策划控制程序编制：审核：批准：发行版本：受控状态：分发号：2012-01-01发布2012-01-02实施*****有限责任公司发布1、目的实施日期：2012-01-02第7页共7页为了实现公司QHSE方针、目标和承诺，确保QHSE管理体系的建立与运行符合标准要求，且能持续有效运行，制定本程序。2、范围本程序适用于本公司QHSE管理体系策划、建立和运行的管理。3、职责3.1最高管理者3.1.1制定公司的QHSE方针和目标。3.1.2确保整个公司关注顾客要求。3.1.3确保过

2、程实施以满足QHSE目标为目的。3.1.4确保获得必要资源。3.1.5将达到的结果与规定的QHSE目标进行比较。3.1.6决定有关QHSE方针和目标的措施。3.1.7决定改进措施。3.2管理者代表全面负责QHSE管理工作，保障QHSE管理体系的有效运行，并为其提供必要的资源保障。3.3管理办负责QHSE管理体系的建立、运行、协调和监控的组织工作。3.4管理办、经营办、采管办负责收集听取社会、相关方及员工的意见、反映，管理办形成相关报告提交管理者代表在相关会议上审议。3.5负责按要求参与相关文件的编写，并负责本部门QHSE管理体系的有效运行。3.6财务

3、办负责提供必要的资源支持。4、程序4.1方针、目标和承诺的策划4.1.1依据4.1.1.1公司QHSE方针、目标和承诺以国家现行法律、法规、政策、标准和规范要求为依据，以提高产品质量、保护职工健康安全、保护环境为目的进行策划。4.1.1.2方针要体现公司QHSE管理体系的中长期发展方向，目标为阶段性、渐进性、可操作的指标或参数，还应具有先进性和可行性。4.1.1.3应有可靠资源保证实现所确定的方针、目标和承诺。实施日期：2012-01-02第7页共7页4.1.2策划4.1.2.1QHSE管理体系的方针、目标和承诺由公司最高管理者组织制定，并签名、批准

4、、发布执行。4.1.2.2方针、目标和承诺发布后，由管理办组织相关部门分解具体指标，各部门纳入年度工作计划，并组织实施。4.1.2.3管理者代表每年组织一次QHSE方针、目标和承诺实施情况考核评审，形成综合考核评审报告。4.1.3方针、目标分解实施4.1.3.1管理者代表组织相关部门把方针目标分解成可定量操作的指标，经最高管理者审定后，下达至各部门、生产车间执行。4.1.3.2各部门、生产车间依据分解的指标，编制年度QHSE年度工作计划，并组织实施。4.1.3.3方针目标的考核a）年度目标、表现准则、实施完成情况；b）方针、目标、表现准则的符合性；c

5、）存在问题。4.1.3.4管理者代表每半年组织一次对QHSE方针、目标、表现准则落实情况的考核。a）管理办编制考核计划，报管理者代表审批执行；b）考核计划提前一周下达到被考核部门、生产车间；c）各部门对分解工作责任进行内部考核，形成报告，报管理办备案；d）报告由管理办汇总后，报管理者代表审核；e）管理者代表组织对汇总报告进行审议，将审议结果反馈到各部门、生产车间；f）各部门、生产车间对反馈的不符合项，制定整改预防措施。4.2体系策划4.2.1范围4.2.1.1结合公司实际，提供建立QHSE管理体系相关资源。实施日期：2012-01-02第7页共7页4

6、.2.1.2质量、健康、安全与环境承诺和方针、目标；4.2.1.3QHSE管理体系的兼容性和可持续改进性；4.2.1.4建立体系总体设计方案。4.2.1.5体系文件层次的策划。4.2.1.6体系文件编制、修改和换版策划。4.2.1.7策划编写重大、重要危害、影响项目（活动）工作指南。4.2.1.8其它有关体系变更的重大问题。4.2.2依据4.2.2.1ISO9001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求。4.2.2.2国家的法律、法

7、规、技术标准及要求，企业的QHSE方针、目标、承诺、表现准则要求。4.2.2.3风险评价初始报告以及风险评价报告中削减措施要求。4.2.2.4员工反映、相关方意见及各种信息。4.2.2.5公司内、外环境及生产经营状况。4.2.3策划4.2.3.1调研和确定设计准则a）开展有关QHSE管理体系的外部咨询和内部调研，掌握标准要求，根据目前市场发展及公司内部管理经营状况进行评价，确定设计方案；b）进行内外部培训，开展有关质量、健康、安全和环境法规政策调研，掌握国家的法律、法规和技术标准，确定管理体系方针和目标；c）通过对企业内部进行管理评审、事故分析、风险

8、因素辨识和评价，掌握公司质量、健康、安全与环境管理现状和水平，确定体系管理的基础目标、控制措施和发展方向；d