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1、沃博专业低价体系认证辅导百分百包通过：TEL15813620008钟先生珠海ISO9001认证辅导检查表№审核部门:总经理/管理者代表审核日期:2012.9.18被询问人员: 序号条款审核内容审核记录判定MAJMINOK1234567891011121314154.14.14.2.14.2.14.2.14.2.24.2.24.2.24.2.24.2.24.2.25.15.25.25.3有无建立QMS,形成文件并得以实施,保持改进?是否阐明了相关控制过程,包括任何外包过程?质量管理体系在本组织的应用,是否裁剪相关要素并阐明其任何细节与合理性?请
2、问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？本公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序文件是ISO9001:2008标准要求必须编制的？文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的？本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？本公司《质量手册》是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用？本公司的《质量手册》是否符合了GB/T19001-2008标准的全部内容？如有删减，删减了什么内容，为什么删减？本公司《质量手册》是谁编制？谁审核？谁批准？《质量手册》中各过程的描述是符合本公司产品的特点？《质量手册》是否经评审？有不适宜的地方
3、如何进行修改？顾客要求在组织内是否得到贯彻？通过何种沟通过程满足相关要求？相关法律法规是否得到识别(包括行业标准)?总经理通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对产品、过程和质量管理体系的要求？最高管理者是否制定质量方针，在组织内是否得到沟通和理解？1.有建立QMS,并形成文件得以实施,保持改进,并阐明了相关控制过程,包括任何外包过程：表面处理等。2.质量管理体系在本组织的应用,有裁剪。见(手册)3.包括质量手册、程序文件和作业指导书等文件。4.
4、本公司编制了16个程序文件，其中文件控制，质量记录控制和内审控制、不合格控制、纠正预防措施控制为必编程序文件。5.取决于公司规模和公司人员素质及产品过程的复杂性等。6.主要说明了质量管理体系的范围、质量方针，质量目标，对程序文件的引用过程之间的联系。7.对程序文件的引用。8.有删减.因为本公司没有开发设计.9.抽查：《质量手册》,文控中心编制，管代审核,总经理批准.10.符合本公司产品特点。11.经评审，暂无修改。12.顾客要求在组织内已得到贯彻,通过《内部联络单》或召开会议进行沟通满足相关要求.相关法律法规已得到识别.13.通过合同评审、管理
5、评审方式来了解。14.已转化。15.已制定质量方针，通过培训、宣传在组织内沟通和理解。√√√√√√√√√√√√√√√审核员复核www.bsci-intl.net表格编号：WB-QP-014-02沃博专业低价体系认证辅导百分百包通过：TEL15813620008钟先生第一次质量体系检查表№审核部门:总经理/管理者代表审核日期:2012.9.18被询问人员: 序号条款审核内容审核记录判定MAJMINOK1617181920212223242526272829305.4.15.4.25.4.25.5.15.5.25.5.36.18.18.18.2.
6、38.2.38.2.38.2.38.2.38.5.1是否在相关职能和层次上建立质量目标？有效性是否得到评价？为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，总经理是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件？公司是否针对产品、项目或合同的要求编制了质量计划？公司是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求？本组织内的职责和权限是否得到沟通和理解，是否明确各岗位表能力要求（书面规定）？最高管理者是否指定管理者代表，并履行其相关职责？在本组织内是否建立了沟通过程？最高管理者是否确保相关资源的获得,包括人、机、料、法、环？公司是否对监视、测量、分析
7、和改进活动进行了策划？策划的内容是否包括对产品、过程能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动？通过测量、分析的活动，是否可达到持续改进质量管理体系有效性的目的？是否对生产和服务提供过程中的人员素质进行监视和测量，以满足过程要求？是否对设备设施进行监视和测量、维护保养？原材料、零部件是否符合要求？如何进行监视和测量？是否对运作方法和过程参数进行监视和测量？是否设定了控制点、检查点？过程运作是否文实相符？环境是否符合要求？是否保持一个清洁卫生、文明生产、定置管理和良好的安全防护的作业环境？是否利用质量方
8、针,质量目标审核结果,数据分析,纠正和预防措施,管理评审改进质量管理体系的有效性?16.公司在相关职能和层次上都建立了质量目标，并有效得到评价(见手册
