全国烟草行业加强内部管理监督

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1、全国烟草行业加强内部管理监督工作动态第125期国家局整顿办2007年8月20日编者按：为了深入推进烟草行业整顿规范和内部管理监督工作，建立健全整顿规范和内部监管的长效机制，山西省局（公司）制定了《山西省烟草专卖局（公司）整顿规范和加强内部管理监督工作联席会议制度》，对联席会议的主要职能、会议内容、召开形式及参会人员以及整顿办在会议召开过程中所承担的职能作出了明确的规定，对行业整顿规范和加强内管的工作机制进行了积极的探索和实践。现予以转载，以供参阅。山西省烟草专卖局（公司）整顿规范和加强内部管理监督工作联席会议制度为保证国家局和省政府整规办整顿规

2、范生产经营秩序和加强内部管理监督工作的意见以及全国、全省烟草行业整顿规范工作会议精神的贯彻落实，坚持“主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门主抓、整顿办协调、各部门齐抓共管”的工作机制，进一步“完善制度、规范流程、严格监管”，积极探索内部监管的有效途径和方式，建立健全整顿规范和内部监管的长效机制，深入推进我省烟草行业整顿规范和内部管理监督工作。依据国烟办[2007]135号文件和省政府整规办、行业有关规定，制定本制度。一、联席会议的主要职能1、依据国家局和省政府整规办关于整顿规范市场经营秩序和加强内部管理监督工作的意见，讨论和通过全省行

3、业年度整顿规范市场经营秩序和加强内部管理监督工作的安排意见。2、听取整顿办和其他职能部门的整顿规范和加强内部管理监督工作完成情况汇报，总结、分析整顿规范和加强内部管理监督工作的进展情况，制定科学有效的调控措施，解决存在的主要矛盾和问题。3、对于需要由各部门配合的工作进行会议协调。4、传达贯彻国家局、省局有关通知和会议精神。5、安排部署当前和今后一个时期整顿规范和加强内部管理监督工作任务和要求二、联席会议的召开时间及参会人员联席会议采取定期和不定期两种形式。定期是每月上旬召开一次。会议由省局（公司）党组书记、局长、总经理、整顿和规范市场经济秩序领

4、导组组长或整顿和规范市场经济秩序领导组副组长主持，参加人员为省局（公司）整顿和规范市场经济秩序领导组成员和整顿和规范市场经济秩序领导组下设的办公室成员，特殊情况，需要扩大范围的可以扩大到其他部门。不定期是根据工作需要，主持人可以决定在必要的时间召开，参加人员为省局（公司）整顿和规范市场经济秩序领导组成员和整顿和规范市场经济秩序领导组下设的办公室成员，特殊情况，需要扩大范围的可以扩大到其他部门。三、联席会议主要内容（一）各部门汇报本月整顿规范和加强内部管理监督工作情况1、整顿办重点汇报以下内容：（1）贯彻落实国家局和省政府整规办会议和有关文件以及

5、通知精神情况。（2）组织、协调、指导整顿规范和加强内部管理监督工作情况。（3）调查研究、总结推广经验等情况。（4）对国家局批转的、省局领导批示的和署名举报信件的调查核实情况。（5）工作制度建设情况。2、专卖管理处重点汇报以下内容：（1）内部专卖管理监督检查工作情况。（2）行业专卖管理和执法工作情况。（3）行业专卖管理和执法方面的制度建设情况。（4）打假打私打网络工作情况。3、财务管理处重点汇报以下内容：（1）资金风险防范机制的建立情况。（2）对资金运作的动态监管和实时监控情况。（3）制度建设情况。（4）自查及上级主管部门、社会监督部门等各种检查

6、情况。（5）国有资产监督管理情况。（6）对固定资产投资、大宗物资采购等管理监督情况。4、审计处重点汇报以下内容：（1）财务收支审计情况。（2）经济责任审计情况（3）专项资金审计情况。（4）投资预决算审计情况。（5）内控制度审计情况。5、监察处重点汇报以下内容：（1）对重大工程建设招投标、大宗物资采购、软件开发、多元化经营、资金使用和干部选拔、任用等工作的监督情况。（2）纪检监察再监督制度建设情况。6、办公室重点汇报以下内容：（1）企务、政务公开制度建设情况。（2）企务、政务公开情况。7、综合计划处重点汇报以下内容：（1）固定资产投资管理检查工作

7、情况。（2）建立对固定资产投资监督管理的长效机制情况。（3）提升对固定资产投资监督管理水平情况。（4）对卷烟经营秩序的管理监督情况。8、卷烟销售管理处重点汇报以下内容：（1）完善制度，探索建立规范的卷烟经营秩序和内部管理监督工作的长效机制工作情况。（2）落实《卷烟需求预测规范》、《卷烟货源组织规范》、《卷烟货源供应规范》、《卷烟品牌管理规范》等四个规范要求，规范业务流程和工作流程，进一步规范行业卷烟经营行为工作情况。（3）开展专题调研，研究进一步规范卷烟经营秩序的政策措施，制定卷烟经营行为监督意见和措施工作情况。（4）各市局（公司）经营秩序管理

8、监督落实情况和经营秩序规范情况的月度自查情况和季度检查情况。9、烟叶生产经营管理处重点汇报以下内容：（1）烟叶生产经营监管体系的建立情况。（2）烟叶种