002质量策划和管理评审程序

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1、文件编号HY-MP-002版本版次1.0质量策划和管理评审程序页次4of4生效日期20090818质量策划和管理评审程序文件编号：HY-MP-002实施日期：2009年8月18日受控状态：分发号：6543212009-08-18新制订1.0序号更改日期更改章节号更改审批单号更改人版本批准审核编制文件编号HY-MP-002版本版次1.0质量策划和管理评审程序页次4of4生效日期200908181目的规定本公司的质量目标的制定、评审、修改、实施及考核制度，使质量目标的管理工作程序化、规范化、制度化，确保达到预期效果。按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有

2、效性。2范围适用于本公司质量目标管理和最高管理者对公司质量管理体系的评审3职责3.1公司总经理负责批准公司质量目标，并配备充分资源，采取各种措施确保质量目标的实现。主持管理评审活动。3.2管理者代表组织制定公司的质量目标，并上报总经理批准；负责质量目标实施中的评审、修改；负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3品管部负责公司质量目标的日常管理，敦促各部门实现其质量目标。负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各部门负责实现本部门的质量目标，确保公司质量总目标的全面实现；负责准备

3、、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4管理程序4.1质量目标管理流程：顾客要求行业水平公司期望市场动向管理者代表召集各部门讨论公司总质量目标各部门确定本部门质量目标管理代表评审总经理批准发布公司宣贯质量目标、质量管理体系策划修订实施考核4.2质量目标的要求公司的质量目标必须是可测量、可评审、易操作，能通过努力实现的，且具备先进性，可分解，各部门的质量目标根据承担的质量职责进行制定，尽可能量化。4.3质量目标的制定4.3.1文件编号HY-MP-002版本版次1.0质量策划和管理评审程序页次4of4生效日期20090818公司管理者

4、代表根据公司质量方针、经营状况以及上年度质量目标完成情况于年初召集各部门负责人讨论，确定公司年度质量目标草案。公司质量目标的制定必须以下面的内容作为输入：a)上一年度质量目标完成情况分析，改进的方向、机会：b)同行业的水平分析；c)公司质量方针的要求，公司的宗旨方向期望，管理评审的结果：d)顾客的要求分析：e)市场的新动向、公司的当前及未来定位；f)公司自身的实力、资源配备的情况。4.3.2各部门根据制定的年度质量目标草案，结合本部门的实际工作对总质量目标进行分解，确定本部门的质量目标，报管理者代表审核，形成部门质量目标草案。4.3.3质量目标的输出管理者代表将年度质量目标草案

5、及部门的质量目标草案报总经理，总经理批准后发布。4.4质量目标的宣贯公司在质量目标发布后，应对质量目标的要求进行宣贯，向全体员工宣传、讲解质量目标的含义和可能达到的途径，通过应知应会考试让全体员工都能结合自己的工作对质量目标实现的价值和对质量目标实现的动力，充分调动全体员工的参与意识。4.5对质量目标实现的策划各部门对本部门的质量目标的要求进行策划，责任落实到个人，部门主管负责对本部门人员进行考核、协调。总经理组织中层以上的管理人员对实现制定的质量目标所需的资源加以识别和策划，各部门应根据质量策划的输入要求，向最高管理者提出本年度质量管理体系所需的资源及其它相关要求，最高管理者

6、应对质量策划的结果进行评审，对为满足质量目标的资源进行合理配置。4.6质量目标的考核、更改品管部对质量目标的实施情况每月进行考核，填写《质量目标考核评审表》和《质量目标完成情况汇总表》，报告管理者代表。管理者代表将每次质量目标考核的结果报总经理。如在考核中发现国内外环境的变化影响而须对质量目标进行修改时，要详细说明其中原因，报管理者代表审核，总经理批准，重新对质量目标进行制定策划。4.7公司每年末，对质量目标进行年度汇总，以检查具体达到公司年度的质量目标情况。质量目标完成情况应作为管理评审的输入，在管理评审时报告。对质量目标的总考核，应包括以下几方面内容：4.7.1各部门每年完

7、成年度质量目标情况，及对质量目标的完成情况的评价。4.7.2对各部门质量目标的完成情况的评价。4.7.3公司质量目标完成的情况。4.7.4改进的建议文件编号HY-MP-002版本版次1.0质量策划和管理评审程序页次4of4生效日期200908184.8管理评审计划4.8.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.8.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连