质量审核和管理评审程序

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1、程序文件 质量审核和管理评审程序版本2003CDJL/CX0504—2003修改状态0HEBCTC河北省建筑工程质量检测中心发布2003-06-01实施2003-05-10发布质量审核和管理评审程序    HEBCTC/CX0504—2003河北省建筑工程质量检测中心程序文件1　1　目的范围本程序规定了内部质量体系审核和管理评审的职责、计划、组织、方法和程序，以保证检验工作符合质量体系文件的要求，并通过对质量体系现状的系统性、全面性、有效性和适应性做出评价，实现质量体系的改进与完善。本程序适用于对本公司的检验工作质量体系

2、进行内部质量审核与管理评审。2　2　职责2.1　2.1　内部质量审核A.1.1.1　2.1.1　质量负责人的职责是：a）审批审核计划及审核报告；b）批准审核员和审核组长人选；c）负责组织对检验报告的抽查；d）对有争议的质量管理问题有裁决权。A.1.1.2　2.1.2　业务室的职责：a）作为内部质量审核的常设机构，负责审核组织工作；b）提出审核员和组长人选；c）收集、保存质量审核记录、报告。A.1.1.3　2.1.3　审核组组长的职责：a）制定审核计划；b）批准质量审核检查表；c）主持首、末次会议；d）组织、协调现场审核工

3、作；e）汇总分析，编写审核报告；f）负责整理审核活动记录和归档。A.1.1.4　2.1.4　审核员的职责：a）编制质量审核检查表；b）现场审核，做好记录工作，收存不合格证据，保证复现，出具不合格报告。2.2　2.2　管理评审A.1.1.5　2.2.1　试验室主任主持管理评审。A.1.1.6　2.2.2　质量负责人提出管理评审计划，协助试验室主任进行管理评审，审核评审报告。A.1.1.1　2.2.3　业务室负责管理评审的日常管理工作，编写评审报告。A.1.1.2　2.2.4　各检测室负责人负责组织实施评审结论中提出的整改要

4、求和纠正措施。1　3　内部质量审核工作程序1.1　3.1　制定审核计划A.1.1.3　3.1.1　审核频次1.3.1.1.1　内部质量体系审核，每年至少进行一次。2.3.1.1.2　出现下列情况时，要适时地进行内部质量审核：a）质量体系功能发生变化时，如机构变动、程序文件有较大修改等；b）某一环节屡次发生质量问题；c）上级检查工作对质量体系运行提出的异议；d）出现重大质量问题。A.1.1.4　3.1.2　审核的主要内容是质量方针的适宜性，质量体系各要素和程序文件与质量手册的协调性、系统性和操作性。A.1.1.5　3.1.

5、3　每次审核前，业务室根据审核范围，提出审核组组成人员，并建议组长人选。审核组成员应独立于被审核工作，也可以聘请外单位审核员，报质量负责人批准。A.1.1.6　3.1.4　审核组长编制《审核计划》。《审核计划》内容和格式见《200年第次审核计划》A.1.1.7　3.1.5　审核方式以抽样检查、人员考核或问答等形式进行。A.1.1.8　3.1.6　质量负责人批准审核计划，并由业务室发至相关部门。1.2　3.2　实施审核A.1.1.9　3.2.1　审核员根据审核计划，编制《质量审核检查表》，由组长审核批准。A.1.1.10　

6、3.2.2　召开首次会议。会议由业务室组织，审核组长主持，会议应澄清审核计划中不明确的内容，并简要介绍审核采用的方法和程序，确认召开末次会议的日期。参加首次会议的人员有：a）审核组全体成员；b）高层管理者（必要时）；c）受审核部门全体人员；d）技术负责人和质量负责人；参加者应签到。会议组织者应做好记录。《质量审核会议签到表》见表A.3。A.1.1.1　3.2.3　审核方法有下述几种：a）顺向审核：从过程的始端查到过程的终端；b）逆向审核：从过程的终端追溯到过程的始端；c）按部门审核：针对部门的职能所涉及到的活动进行审核；

7、d）按体系要素审核：针对要素要求展开审核。A.1.1.2　3.2.4　现场审核应注意以下几点：a）审核组长要控制审核全过程；b）样品由审核员随即抽取；c）收集客观证据，做好记录，尤其对不合格项应增加调查研究的深度；d）与被审核部门负责人共同确认事实；e）始终保持客观、公正和礼貌。A.1.1.3　3.2.5　审核员应严格按《质量审核检查表》进行，并做好记录。若需偏离检查表，应报组长同意。1.1　3.3　编写不合格报告A.1.1.4　3.3.1　不合格类型有：a）体系性不符合；b）实施性不符合；c）效果性不符合。A.1.1.

8、5　3.3.2　审核员在确定不符合项后，编写《不合格报告》。被审核部门认可不合格后，提出纠正措施计划，经审核员认可，交质量负责人批准。1.2　3.4　审核组会议现场审核结束后，审核组长召集审核组全体成员，总结整个审核过程，确定不合格报告，汇总分析，对受审核部门实施是否符合计划安排，是否达到预定目标作出评价，并及时与受