南涧县水务局2016年度部门决算情况说明

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1、南涧县水务局2016年度部门决算情况说明第一部分南涧县水务局概况一、主要职能（一）主要职能贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，负责拟定全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。（二）2016年重点工作任务介绍按照中央和省提出的到2020年基本建成水资源合理配置和高效利用体系、防洪抗旱减灾体系、水资源保护和河湖健康保障体系以及有利于水利科学发展的制度体系的要求，以邓小平理论和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，

2、锐意进取，攻坚克难，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实中央和省关于加快水利改革发展的重大决策部署，按照民生优先、统筹兼顾、人水和谐、政府主导、改革创新的原则，大力推进水利基础设施建设，不断创新水利科学发展的体制机制，促进水利可持续发展，积极筹措水利建设资金，按照中央、省、州扶贫工作要求为认真组织实施我县扶贫重点村整村推进工作，创新机制，强化措施，狠抓落实，为整村推进工作加快我县全面建设小康和扶贫社会进程提供坚实的水利保障。二、部门基本情况（一）．部门决算单位构成纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共6个，其中：1

3、62（1）行政单位汇总录入1户，其中含单位1个，（2）事业单位汇总录入5户，其中含单位5个，占单位总数的80%。（二）．部门人员和车辆的编制及实有情况2016年末实有人员70人，其中行政人员15人、事业人员55人；2016年末编制70人，其中行政人员编制9人、事业人员编制61人；离退休12人，其中：行政人员9人，事业人员3人，实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。与上年减少1辆。第二部分2016年部门决算表（详见附表）第三部分2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年总收入11746.9万元，财政拨款11746.9万元，其中：基本支出收

4、入864.4万元占总收入7.4%，项目收入10882.4万元占总收入92.6%、项目收入中：公共预算收入10882.4万元，基金收入无。二、支出决算情况说明本年总支出5930.5万元，财政拨5930.5万元，其中：基本支出864.3万元占总支出14.58%，项目支出5066.1万元占总支出85.42%、项目支出中：公共预算收入支出1625008.1万元，基金支出58万元。（一）基本支出情况2016年用于保障南涧县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出基本支出35.4万元占总支出0.6%万元。与上年对比增加0.65%，增加原因是人员经费

5、提高。基本工资占基本支出的24.75%，津贴补贴占基本支出的28.5%，对个人和家庭的补助占基本支出的18.01%、办公经费占基本支出的1.9%，差旅费占基本支出的0.46%，接待费占基本支出的0.04%，公务用车运行维护费占基本支出的0.16%.（二）项目支出情况2016年用于保障南涧县水务局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出5066.1万元占总支出85.24%.与上年对比支出减少了13%，本年小型农田水利维修工程支出564万元、农村安全饮水支出420元、抗旱应急水源工程支出3620万元，汉江河水库工程款

6、90万元、母子垦水库、凤凰山水库运行维护费56.4万元、水土保持及山洪灾害工作经费50万元、防汛工程及经费49万元、抗旱工程及经费107元、山洪地质灾害运行维护费18万元、水源地保护工程支出25万元、乐秋河道治理工程支出58万元、重点工程重点考核经费支出8.7万元。162三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况南涧县水务局2016年一般公共预算财政拨款支出5930.5万元，占本年支出的100%，与上年对比支出减少10.77%，减少的主要原因是工程支出减少。四、“三公”经费决算情况说明南涧县水务局201

7、6年财政拨款“三公”经费决算总额2.1万元，其中，公务用车运行维护费支出1.7万元，公务接待费支出0.4万元.2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加0.16万元，增加的主要原因接待费有所增加。公务用车维护费主要用于保障维修费、过路过桥费支出。五、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况南涧县水务局2016年机关运行经费支出181.1万元，部门机关运行经费主要用于人员工资支出149.9万元、公用经费17.1万元、对个人和家庭的补助支出14.1万元。162