巢湖市水务局2016年度部门决算情况说明

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1、巢湖市水务局2016年度部门决算情况说明一、部门职责(一）执行《水法》和国家有关水利工作的方针政策、法律、法规；拟定全市水利工作发展战略和中长期规划、年度计划并组织实施。（二）统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全市水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公告；指导全市水政水资源监测工作，做好新打机井的调查上报工作，严格控制地下水的开采。（三）贯彻执行节约用水政策

2、，负责全市农业灌溉供水、节水工作；组织、指导和监督节约用水工作。（四）拟订水资源保护规划，组织水功能区划分，监测水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。（五）履行全市水务行政执法工作，监督水政监察和水务行政执法，协调并仲裁全市范围内的水事纠纷。（六）编制河道综合治理规划和年度计划，负责落实河道1清障及管理范围内建设项目采砂许可证制度，依法征收河道采砂费。（七）组织编制水利工程建设发展规划，转报项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告；负责全市水利工程的建设与管理。（八）负责全市城乡供水

3、、组织实施农村人畜饮水及安全饮水改造项目，抓好农田水利基本建设。（九）负责全市水土保持工作，研究制定水土保持的综合措施规划、组织水土流失的监测和综合防治；参与审核水土流失区内生产建设项目立项报告，审核建设项目的水土保持方案，并监督检查和验收；依法征收水土流失补偿费和防治费。协调处理水土保持纠纷，查处水保违法案件。（十）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对辖区内的河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度，组织编制防汛预案并监督实施，承担全市防汛抗旱指挥部的日常工作。（十一）拟订水利行业经济调节措施和多种经营

4、发展政策，对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督；监督基层水管单位的国有资产及资金使用管理工作。（十二）组织全市水利行业科学技术研究和技术推广工作，推进行业技术进步；承办水行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务；指导全市水利业务工作，管理所属灌区水利职工队伍建设和服务体系建设，指导水利行业劳动保护和安全2生产工作。（十三）承办市委、政府及上级部门交办的其它工作。二、部门机构设置巢湖市水务局由局机关本级、4个财政拨款事业单位、12个财政补助事业单位组成，其中：巢湖市水政监察大队、巢湖市物资供应站、巢湖市城

5、防工程管理处、巢湖市机电排灌总站为财政拨款事业单位；巢湖市柘黄电力灌溉管理站、巢湖市柘方电力灌溉管理站等12个水管单位为财政补助事业单位。巢湖市水务系统编制265人，目前编内在职实有209人，聘用人员1人。离休人员2人，退休人员132人，遗属30人。三、2016年度部门决算报表说明（一）2016年度收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计15479.80万元，支出总计15634.52万元。与2015年相比，收入总计减少5890.6万元，降低27.56%；支出总计减少5857.48万元，降低27.25%

6、。主要原因：部分水利项目用上级财政资金直接支付，未纳入部门年度决算。（二）2016年度收入决算情况说明本年收入合计15479.80万元，其中：财政拨款收入15472.16万元，占99.95%；其他收入7.64万元，占0.05%。3（三）2016年度支出决算情况说明本年支出合计15634.52万元，其中：基本支出800.23万元，占5.12%；项目支出14834.29万元，占94.88%。（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度财政拨款收入总计15472.16万元，财政拨款支出总计15

7、632.61万元，与2015年相比，财政拨款收入总计减少5898.24万元，降低27.6%；支出总计减少5859.39万元，降低27.26%。主要原因：部分水利项目用上级财政资金直接支付，未纳入部门年度决算。（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1468.02万元，本年收入15458.83万元，本年支出15619.28万元，年末结转和结余1307.57万元。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出15619.

8、28万元，占本年支出合计的99.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3548.62万元，降低18.51%。主要原因是部分水利项目用上级财政资金直接支付，未纳入部门年度决算。2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出15619.28万元，其中：基本支出798.32万元，占5.11%；项目支出14820.964万元，占94.88%。具体情况如下：（1）“一般公共服务”2016年度决