2016年度部门决算说明

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1、2016年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；3、监督有关部门对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；6、协

2、助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；7、组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动；8、依照《北京市关于重大安全事故行政责任追究的规定》（2001年市政府第76号令）、《北京市海淀区安全生产监督管理局（北京市海淀区安全生产委员会办公室）主要职责、内设机构和人员编制暂行规定》（海政办发〔2004〕24号）中基层安全生产监督管理机构的职责，接受区安全生产监督局（区安全生产委员会办公室）的业务指导和相关培训，负责协调配合本辖区内安全的监督管理工作，街道主要负责人依法对本辖区内重大的安全事故负责；9、在有关部门的

3、指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作；10、负责计划生育工作、协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等工作，依照区人民政府有关文件规定指导开展司法工作；11、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；12、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；13、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；14、兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；15、指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；16、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民

4、参与社区环境整治等社会公益活动；17、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；18、承办区人民政府交办的其他事项。（二）部门决算单位构成共四家，包含一个行政单位、三个事业单位，分别为：1、北京市海淀区人民政府羊坊店街道办事处2、北京市海淀区羊坊店街道办事处社会保障事务所3、北京市海淀区羊坊店街道社区服务中心4、北京市海淀区羊坊店街道城市运行服务中心二、2016年收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计41203.67万元，其中：本年收入32095.84万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余9

5、102.19万元。2016年度支出总计41203.67万元，与2016年年初部门预算支出总计相比，增加11873.26万元，增长51.64%。主要原因：2016年预算只反映当年预算安排数，决算中除当年安排的预算数，还包括上年结转未完工项目资金的支出三、2016年度收入决算情况说明2016年度本年收入合计32095.84万元，具体情况如下：（一）财政拨款收入32072.40万元，占本年收入合计的99.93%。收入情况：包含政府性基金20.68万元。（二）上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%。（三）事业收入0万元，占本年

6、收入合计的0%。（四）经营收入0万元，占本年收入合计的0%。（五）附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%。（六）其他收入23.44万元，占本年收入合计的0.07%。四、2016年度支出决算情况说明2016年度本年支出合计36704.31万元，具体情况如下：（一）基本支出21873.59万元，占本年支出合计的59.59%。主要用于机关在职、机关离退休工资；民政离退休工资、军退、军离、军队无军籍工资；社区工作者、网格员工资等；维护机关正常运营的经费，如办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费

7、、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。（二）项目支出14830.72万元，占本年支出合计的40.41%。主要用于社区建设管理工作；地区综合整治；城管环境道路绿化建设；环境整治拆违；地区保洁；地区安全生产监管；人口计生专项支出；基层党建；社区公益活动支出；民政管理事务支出等。（三）其他事项情况说明：1．2016年政府购买服务项目的购买主体是企业、会计师事务所等，服务内容包括车辆租赁、维修和保养服务、环境清扫维护、保险服务、印刷服务、会议服务、审计服务等，支出总额1305.64万元。2．2016年政府采购支出总

8、额2266.62万元。3.固定资产总额7723.88万元，其中：车辆10辆181.31万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明2016年度财政拨款收入总计41065.49万元，其中：一般公共预算财政拨款32051.72万元，政府性基金预算财政拨款20.68万元；