2016年度市委政研室部门部门决算（草案）说明.doc

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1、2016年度市委政研室部门部门决算（草案）说明一、部门概况（一）主要职能根据市委的指示，起草或组织力量共同起草、修改市委有关重要文件、文稿和领导讲话稿；根据党的的路线、方针、政策，围绕市委的部署和意图以及中心工作，组织对有关经济、政治、文化和党建以及社会发展等方面的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；围绕党的中心工作，调查研究带方向性、综合性、全局性的改革、开放、发展与稳定的战略和政策问题，为市委提供决策依据；根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；承办市委、市政府机关刊物《发展论坛》，宣传党的政策，展示新余风貌，指导基层工作，促进新余发展，并

2、具体负责刊物的编、校、印、发工作；承办市委交办的其他事项。（二）部门决算（草案）单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。二、收入决算情况说明2016年度收入总计2441804.74元，其中上年结转和结余188152.24元，较上年增长5.18%；本年收入合计2253652.50元，较上年增长1.86%，主要原因是：2016年人员工资调增资。本年收入的具体构成为：财政拨款收入2253652.50元，占100%。三、支出决算情况说明本部门2016年度支出总计2239568.27元，其中本年支出合计2051416.03万元，较上年增长4.8%，主要原因是：2016

3、年人员工资调增资；年末结转和结余202,236.47元，较上年增长7.46%，主要原因是：预扣了人员社保款尚未上缴。四、财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2,253,652.50元，决算数为2,253,652.50元，完成年初预算的100%。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2,132,823.77元，决算数为2,132,823.77元，完成年初预算的100%。按经济分类科目分：工资福利支出1,699,501.56万元，较上年增长23.43%，主要原因是：人员调增资；商品和服务支出383,140.77元，较上年下降81.

4、43%，主要原因是：人员车补标准降低等；对个人和家庭补助支出156,925.94元，较上年增长70.2%，主要原因是：上年对个人和家庭补助支出结余到了本年。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为124200元，决算数为5535元，完成预算的4.46%，决算数较上年下降0.29%，其中：(一）公务接待费支出年初预算数为45000元，决算数为1242元，完成预算的2.76%，决算数较上年下降65.47%。主要原因是：严格控制招待费。（三）公务用车购置及运行维护费支出4293元，公务用车运行维护费支出年初预算数为19200万元，决

5、算数为4293元，完成预算的22.36%，决算数较上年增加11.97%。主要原因是：下乡调研增加。特别说明：决算报表中将2016年年末剩余资金361709.67元统一纳入决算，因此决策报表中决算数据与决算说明中决算数据相差361709.67元。市委政研室部门决算分析报告撰写提纲一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能:根据市委的指示，起草或组织力量共同起草、修改市委有关重要文件、文稿和领导讲话稿；根据党的的路线、方针、政策，围绕市委的部署和意图以及中心工作，组织对有关经济、政治、文化和党建以及社会发展等方面的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；围绕党的

6、中心工作，调查研究带方向性、综合性、全局性的改革、开放、发展与稳定的战略和政策问题，为市委提供决策依据；根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；承办市委、市政府机关刊物《发展论坛》，宣传党的政策，展示新余风貌，指导基层工作，促进新余发展，并具体负责刊物的编、校、印、发工作；承办市委交办的其他事项。2．机构人员情况：行政编制12人，其中工勤编制1人；行政在职人员12人，退休2人。事业编制3人，在职人数2人。3．机构人员当年变动情况及原因：政研室主任调整分别进出1人，1名副主任从外单位进入政研室，1名正县级干部调离到市委办退休。（二）当年取得的主要事业成

7、效一是在服务党委中心工作上有所作为。代拟了《关于支持新余设立赣西综合保税区的建议》、《中共新余市委关于深入学习贯彻落实习近平总书记对江西工作要求的意见》、《贯彻落实习近平总书记对江西工作要求的责任分工方案》、《贯彻落实争当“三区两典范”目标任务责任分工》等重要文件。联系新余实际修改完善《省委省政府关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的实施意见》等有关重要文件。参与了《中共新余市委第八次党代会报告》的前期调研及起草、修改工作。牵头负责了省第十四次党代会报告、省第十四次党代会报告重点任务责任分工方案征求意见的报送工作。二是在提供决策参考上有所作为。组织人员

8、开展调研并