安监局2016 年度部门决算情况说明.doc

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1、安监局2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明安监局2016年收入总计2728541.41元，支出总计2737459.53元，与2015年相比，收、支总计各增加122263.01元和9743.93元，增长4.69%和0.35%。主要原因：安全生产先进单位奖励财政拔付10万元，并用于先进奖励；全员安全生产培训累计费用139427元。二、收入决算情况说明安监局本年收入合计2728541.41元，其中：财政拨款收入2728541.41元，占100%。三、支出决算情况说明安监局本年支出合

2、计2737459.53元，其中：基本支出2737459.53元，占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明安监局2016年财政拨款收支总决算收入2728541.41元，支出2737459.53。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加122263.01元和9743.93元，增长4.69%和0.35%。主要原因：安全生产先进单位奖励财政拔付10万元，并用于先进奖励；全员安全生产培训累计费用139427元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明安监局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预

3、算为2169163元，支出决算为2737459.53元，完成年初预算的126.19%－4－。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2634924.12元，占96.25%；社会保障和就业（类）支出102535.41元，占3.73%。（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为2113640元，支出决算为2634924.12元，完成年初预算的124.66%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行所需经费增加，工资调标、追加预算等。（二）社会保障和就业（类）支出（款）。年初预算为55523元，支

4、出决算为102535.41元，完成年初预算的184.67%。决算数大于预算数的主要原因：工资调标。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明安监局2016年，一般公共预算财政拨款基本支出2737459.53元，其中：人员经费1723148.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1014311.01元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费、专用材

5、料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明安监局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为35880元，支出决算为96316.8元，完成预算的268.44%，，主要原因：我局开支运行维护费的公务用车及监察执法车辆保有量4辆，财政预算只有1辆；省、市督导检查、联合执法多、工作误餐增加等。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少148256.2元，下降60.62－4－%，主要原因：落实中央8项

6、规定，勤俭节约办公。具体支出情况如下：公务用车运行费39482.03元，公务接待费56834.77元。（一）本年度无出国支出。（二）本年度我单位没有购置公务用车。公务用车运行维护费39482.03元，完成预算的112.8%。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。决算数大于年初预算数的主要原因：一是车辆老化运行成本高，我局开支运行维护费的公务用车及监察执法车辆保有量4辆，财政预算只有1辆。决算数比2015年减少91274.47元，下降69.8%，主要原因：落实中

7、央8项规定，节能减排，减少油耗。（三）公务接待费56834.77元，完成预算的6458.50%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待190批次280人次。决算数大于年初预算数的主要原因：省、市督导检查、联合执法多、工作误餐增加等。决算数比2015年减少73.23元，下降0.13%，主要原因：落实中央8项规定，缩减接待费用。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明安监局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。安监局2016年

8、机关运行经费支出2650905.53元，比2015年减增加29.87%，主要原因：行政运行所需经费增加，工资调标。－4－（二）政府采购支出情况。安监局2016年政府采购支出总额86554元，其中：政府采购货物支出10400元，政府采购劳动防护服装76154元。。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，安监局共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016年，安监局未组织对项目的预算绩效评价。－4－