2017年度部门决算情况说明

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1、2017年度部门决算情况说明一、单位概况（一）部门机构设置、职能洛阳市食品药品监督管理局2017年属于市本级管理单位，局机关内设12个职能科（室）和洛阳市食品药品稽查支队、洛阳市食品药品检验所、洛阳市食品药品监督管理局涧西分局、洛阳市食品药品监督管理局西工分局、洛阳市食品药品监督管理局老城分局、洛阳市食品药品监督管理局瀍河分局、洛阳市食品药品监督管理局洛龙分局、洛阳市食品药品监督管理局高新分局、洛阳市食品药品监督管理局吉利分局、洛阳市食品药品监督管理局伊滨分局共10个归口预算管理单位。主要职责是：承办食品药品

2、监督执法工作；承办餐饮服务许可和安全监督管理；承办保健食品和化妆品审核、报批和监督管理工作；承办药品零售企业《药品经营许可证》；承办本行政区域内药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程中的质量管理监督和行政监督；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；组织查处餐饮服务环节食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法违规行为。指导市属县（市）区开展食品药品监督工作；完成国家省级市级政府及上级食品药品监督管理部门交办的相关工作。（二）人员构成情况洛阳市食品药品监督管理局机关及

3、10个归口预算管理单位共有编制465人，其中：在职职工316人，离退休人员95人。一、部门2017年度决算表格公开01表：收入支出决算总表公开03表：支出决算表公开04表：财政拨款收入支出决算总表公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以上表格均见附件。其中因本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

4、。三、部门2017年度决算说明（一）收入支出决算总体情况说明2017年度收入、支总计均为7,936.32万元。与2016年相比，收、支总计各增加2,992.18万元，增长60.52%。主要原因是新增8个分局，46个监管所所产生的办公费、办公场所租赁及食品监督抽检的支出。（二）收入决算情况说明2017年度收入合计6,836.91万元，其中：财政拨款收入6,719.10万元，占98.28%；其他收入117.82万元，占1.72%。（三）支出决算情况说明2017年度支出合计5,366.31万元，其中：基本支出3,4

5、66.20万元，占64.59%；项目支出1,900.11万元，占35.41%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收、支总计均为7,656.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2,888.76万元，增长60.60%。主要原因是新增8个分局，46个监管所所产生的办公费、办公场所租赁及食品监督抽检的支出。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、总体情况2017年一般公共预算财政拨款支出5,193.81万元，占支出合计的96.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支

6、出增加2,217.23万元，增长74.49%。主要原因是新增8个分局，46个监管所所产生的办公费、办公场所租赁及食品监督抽检的支出。2、结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出5,193.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出14.56万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出64.78万元，占1.25%；医疗卫生和计划生育（类）支出4,917.61万元，占94.68%；住房保障（类）支出196.86万元，占3.79%。3、具体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,188.31万元，

7、支出决算为5,193.81万元，完成年初预算的100.11%。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,458.58万元。与2016年相比，增加1,589.50万元，增长85.04%。变动的主要原因：各类人员工资的增加。其中：人员经费3,094.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费364.26万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、

8、其他商品和服务支出等。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.32万元，支出决算为29.53万元，完成预算的73.24%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的有关规定，公务用车购置及运行费用有所下降。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度