永平镇2017年度部门决算情况说明

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1、永平镇2017年度部门决算目录第一部分永平镇概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公

2、共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明第一部分永平镇概况一、永平镇主要职能1．促进经济快速发展；2．加强社会综合管理；3、提高公共服务质量；4、维护社会治安稳定；5、巩固基层政权建设。二、永平镇基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共10个，包括：永平镇人民政府、永平镇统计站、永平镇财政所、永平镇社会事务综合服务所、永平镇计生办、永平镇农业综合服务站、永平镇林业工作站、永平镇水利站、永平镇土管所、永平镇文化站。永平镇2017年年末编制人数91人，其中行政编制50人

3、，事业编制41人；年末实有人数78人，其中在职人员78人。第二部分2017年度部门决算表祥见附表永平镇2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明永平镇2017年度收入总计10621.42万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计10621.42万元，较2016年增加1980.38万元，增长22.92%，主要原因是：2017年项目收入增加2028.01万元。主要是增加了农村基础设施建设资金,如扶贫资金、秀美乡村及民居改造资金等。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1

4、0621.42万元，占总收入的100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计10621.42万元，其中本年支出合计10621.42万元，较2016年增加1980.38万元，增长22.92%，主要原因是：增加了农村基础设施建设支出；脱贫攻坚支出、秀美乡村建设支出及民居外立面改造支出等。年末结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因本部门这两年收支持平。。本年支出的具体构成为：基本支出763.59万元，占7.19%；项目支出9857.83万元，占92.81%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对

5、附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2490.84万元，决算数为10621.42万元，完成年初预算的426.42%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为2490.84万元，决算数为6651.27万元，完成年初预算的267.03%，主要原因是：增加了农村基础基础设施建设(脱贫攻坚、秀美乡村、民居改造)项目支出。（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为万0元，完成年初预算的%，主要原因是本年度未发生本项支出。四、一般公共预算财政

6、拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：（一）工资福利支出495.13万元，较2016年增加45.95万元，增长10.23%，主要原因是。本年度增加人员、调高工资并补发上年的调资工资。（二）商品和服务支出225.62万元，较2016年减少43.95万元，下降16.3%，主要原因是：2017年压缩了公用经费开支。（三）对个人和家庭补助支出36.58万元，较2016年增加49.26万元，下降%，主要原因是：2016年1-8月退休人员工资在永平镇发放,2016年9-12月才纳入社保发

7、放。而2017年1-12月份工资已全部纳入社保发放，所以2017年对个人和家庭补助比上年度减少。（四）其他资本性支出6.26万元，较2016年减少0.36万元，下降%，5.4主要原因是：2017年度只添置日常办公用设备,支出与上年度相差不大五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为113.5万元，决算数为79万元，完成预算的69.6%，决算数较2016年增加0.6万元，增长0.76%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0

8、万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是这两未发生因公出国出境支出。（二）公务接待费支出年初预算数为95.5万元，决算数为万元，64完成预算的67.01%，决算数较2016年增加3.6万元，增长5.96%。主要原因是：2017年度支付2016年已发生公务接待,但未支付的支出。（三）公务