2016年度民建晋江市委会部门决算说明

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1、2016年度民建晋江市委会部门决算说明根据《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》、《晋江市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（晋财[2017]145号）文件要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:一、部门主要职责民建晋江市委会的主要职责是：（一）参政议政，发挥参政党的基本职能。（二）民主监督，积极参加政治协商。（三）坚持服务社会，努力构建和谐幸福晋江。二、部门预算单位基本情况民建晋江市委包括1个机关行政处室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数民建晋江市委会全额财政拨款1人1人三、部门主要工作总结201

2、6年，民建晋江市委会主要任务是：组织会员认真学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中7全会精神和民建中央十大精神，切实加强自身建设，积极履行参政党职能，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，努力践行社会主义核心价值体系，为晋江市经济社会发展和构建幸福和谐社会做出了应有的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）组织会员加强学习实践，丰富思想内涵。（二）坚持严格把会员发展关，夯实组织基础。（三）坚持关注民生，提升参政议政水平。（四）坚持服务社会，努力构建和谐幸福晋江。四、2016年决算收支总体情况2016年民建晋江市委会年初结转和结余30.83万元，本年收入71.94

3、万元，本年支出54.94万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余30.83万元。（一）2016本年收入71.94万元，比2015年决算数增加7.46万元，增长11.57％，具体情况如下：1.财政拨款收入62.44万元，其中政府性基金0.00万元。2.事业收入0.00万元。3.经营收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.附属单位上缴收入0.00万元。6.其他收入9.5万元。（二）2016本年支出54.94万元，比2015年决算数减少0.687万元，降低1.22％，具体情况如下：1.基本支出54.94万元。其中，人员支出17.52万元，公

4、用支出37.42万元。2.项目支出0.00万元。3.上缴上级支出0.00万元。4.经营支出0.00万元。5.对附属单位补助支出0.00万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款支出54.94万元，比2015年决算数减少0.68万元，增长下降1.22%，具体情况如下(按功能分类项级科目统计)：（一）工资福利支出17.52万元，较2015年决算数增加0.74万元，增长4.41%。主要原因是公务员新分配与调资。（二）商品和服务支出33.40万元，较2015年决算数减少3.95万元，下降1.58%。主要原因是办公费用上的各种节约开支。（三）对人个和家庭的补助支

5、出2.25万元，较2015年决算数增加1.09万元，增长93.97%。主要原因是2016年将公务员提租补贴这块纳入该项目。（四）其他资本性支出1.77万元，较2015年决算数增长1.44万元，主要原因是2016年购置办公设备。六、政府性基金支出决算情况72016年度政府性基金支出0.00万元。七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0.18万元，同比增长100%。具体情况如下：公务接待费0.18万元。主要用于民建南宁市委会赴晋开展调研活动方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数20人。与2015年相比,公务接待费支出增长10

6、0%，主要是:2015年无接待活动。八、机关运行经费支出情况2016年机关运行经费支出35.17万元，比2015年减少6.66%，主要是:办公费用上的各种节约开支及2016年度维修费支出极少。九、项目绩效自评报告2016年本单位无项目支出。十、政府采购支出情况本单位2016年度政府采购支出总额1.77万元，其中政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。十一、名词解释（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。7（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经

7、营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用