民建新余委会2017部门决算

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1、民建新余市委会2017年度部门决算目录第一部分民建新余市委会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算

2、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分民建新余市委会概况一、部门主要职能中国民主建国会新余市委员会是中国民主建国会的市级地方组织，有会员218名，下辖10个支部，主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。主要工作职能：1．加强自身建设，提高参政党素质和参政议政水平；2．围绕我市中心工作，深入调查研究，为市委、市政府科学决策提供可行性依据；3.面向社会开展服务，充分发挥党派人才密集和知识密集的优势。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，

3、包括：民建新余市委会。本部门2017年年末编制人数3人，其中行政编制3人，事业编制0人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计64.85万元，其中年初结转和结余17.06万元，较2016年增加16.81万元，增长6897.03%；本年收入合计47.8万元，较2016年减少4.08万元，下降7.86%，主要原因是：编制单位2017年度预算时人员数比上年度减少。本年收入的具体构成为：财政拨款

4、收入47.8万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计64.85万元，其中本年支出合计48.73万元，较2016年增加13.66万元，增长38.95%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余16.12万元，较2016年减少0.93万元，下降5.47%，主要原因是：单位人员经费及办公经费增加。本年支出的具体构成为：基本支出48.73万元，占100%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为47.8万元，决算数为48.73万元，完成年初预算的101.95%。其中：（一）一般公共服务支出年初预

5、算数为43.63万元，决算数为46.66万元，完成年初预算的106.94%，主要原因是：2017年人头经费和办公经费支出增加。（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.61万元，决算数为0.52万元，主要原因是：2017年度社会保障和就业支出实际发生2.49万元，主要是单位基本养老保险缴费支出，财务在做帐时未做入该项目。（三）住房保障支出年初预算数为1.56万元，决算数为1.55万元，主要原因是：该项支出主要是住房公积金支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出48.73万元，其中：（一）

6、工资福利支出23.65万元，较2016年增加3.5万元，增长17.38%，主要原因是：人员增加。（二）商品和服务支出23.53万元，较2016年增加10.88万元，增长85.97%，主要原因是：其他商品服务支出、培训费、其他交通费用等较上年增加。（三）对个人和家庭补助支出1.55万元，较2016年减少0.72万元，下降31.72%，主要原因是：住房公积金支出比上年减少。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有其他资本性支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预

7、算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为0.11万元，完成预算的3.14%，决算数较2016年减少0.05万元，下降31.25%，其中：招待费用比2016年度减少。（一）因公出国（境）支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有发生因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.11万元，完成预算的11%，决算数较2016年减少0.05万元，下降31.25%。主要原因是：招待人数比2016年度减少。（三）公务用车购置及运行维护费支出

8、0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0万元，增长0%。主要原因是：没有发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初