九三学社新余委会2017部门决算

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1、九三学社新余市委会2017年度部门决算目录第一部分九三学社新余市委会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款

2、基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分九三学社新余市委会概况一、部门主要职能九三学社新余市委员会是九三学社的市级地方组织，有社员123名，下辖5个支社，主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。主要工作职能：1．加强自身建设，提高参政党素质和参政议政水平；2．围绕我市中心工作，深入调查研究，为市委、市政府科学决策提供可行性依据；3.面向社会开展服务，充分发挥党派人才密集和知识密集的优势。

3、二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九三学社新余市委会。本部门2017年年末编制人数3人，其中行政编制3人，事业编制0人；年末实有人数3人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计49.26万元，其中年初结转和结余12.24万元，较2016年增加9.08万元，增长387.34%；本年收入合计37.01万元，较2016年减少15.52万元，下降70.46%，

4、主要原因是：编制单位2017年度预算时人员数比上年度减少，退休人员工资不在单位发放。本年收入的具体构成为：财政拨款收入37.01万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计49.26万元，其中本年支出合计45.45万元，较2016年增加2万元，增长4.6%，主要原因是：机关人员职务晋升；年末结转和结余3.81万元，较2016年减少8.43万元，下降31.12%，主要原因是：单位人员经费及办公经费增加。本年支出的具体构成为：基本支出45.45万元，占100%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2

5、017年度财政拨款本年支出年初预算数为37.01万元，决算数为45.45万元，完成年初预算的122.8%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为32.45万元，决算数为40,97万元，完成年初预算的126.26%。（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.96万元，决算数为2.88万元。主要原因是：该项支出主要是单位基本养老保险缴纳支出。（三）住房保障支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.6万元，主要原因是：该项支出主要是住房公积金支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算

6、财政拨款基本支出45.45万元，其中：（一）工资福利支出23.87万元，较2016年增加1.83万元，增长4.54%，主要原因是：机关人员职务晋升。（二）商品和服务支出19.68万元，较2016年增加3.52万元，增长21.78%，主要原因是：其他商品服务支出、培训费、其他交通费用等较上年增加。（三）对个人和家庭补助支出1.9万元，较2016年减少3.35万元，下降63.81%，主要原因是：退休人员工资不在单位发放。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有其他资本性支出。五、

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.82万元，决算数为0.37万元，完成预算的7.68%，决算数较2016年增加0.02万元，增长5.71%，其中：招待费用比2016年度增加。（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有发生因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.37万元，完成预算的12.33%，决算数较201

8、6年增加0.02万元，增长5.71%。主要原因是：招待人数比2016年度增加。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0万元，增长0%。主要原因是：没有发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.32万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，