冠县水务局2017年度部门决算公开情况说明

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1、冠县水务局2017年度部门决算公开情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能冠县水务局是县政水行府政职能主管部门，主要工作责：保障全县水资源的合理开发利用；负责全县生活、生职产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；承担全县水资源保护和节约用水的责任；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；指导水利工程建设与管理工作；指导农村水利工作；负责水土保持工作；指导水政监察等工作。二、机构设置和单位性质县水务局设6个职能科室。（一）办公室（二）人事科（三）财务科（四）建设科（挂县水利工程质量监督站牌子）8（五）水政法规科（挂行政许可科牌子）（六）发展规划科另：离退休干部科贯彻执行国家、省、市、县有关老干部的

2、法律、法规；负责离退休人员的管理服务工作。机关党总支负责局机关和所属单位的党群工作第二部分2017年部门决算情况和重要事项说明一、2017年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017年收入总计12790.46万元（其中本年收入11362.66万元），包括：财政拨款收入10940.68万元，年初结转和结余1427.8万元。2017年支出总计12790.46万元（其中本年支出10733.39万元），结余分配0万元，年末结转和结余2057.7万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2017年财政拨款收入决算总计12368.49万元，包括：本年财政拨款收入合计10940.68万元，其中一般公共

3、预算财政拨款8461.72万元、政府性基金预算财政拨款2478.96万元；年初财政拨款结转和结余1427.8万元，其中8一般公共预算财政拨款1427.8万元、政府性基金预算财政拨款0万元。2017年财政拨款支出决算10311.95万元，年末结转和结余2056.54万元。（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况2017年一般公共预算财政拨款收入8461.72万元，比年初预算数减少0万元；2017年一般公共预算财政拨款支出8199.09万元，比年初预算数减少262.63万元。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算1983.75万元，包括人员经费和公用

4、经费。比年初预算数减少142.15万元。（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入2478.96万元；本年支出2112.86万元，年末结转和结余0万元。一、重要事项说明（一）预算执行情况分析2017年收入总计12368.49万元，比上年增加了1460.06万元，主要原因是财政补助收入增加了。2017年支出总计12368.49万元，比上年增加了524.11万元，主要原因是项目资金增加了。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况81、“三公”经费支出情况及增减变动原因2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为24.86万元

5、，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费23.18万元，公务接待费1.68万元。（1）与年初预算数相比：2017年“三公”经费决算比年初预算数减少2.14万元，减少的主要原因是接待任务减少，公务用车运行费减少。(2)与上年数据相比：2017年“三公”经费决算比上年减少50.69万元，主要原因是2017公务用车购置费用减少，公务用车运行费减少，公务接待任务减少。其中：公务用车购置及运行费增加减少48.88万元，减少的主要原因是；公务接待费减少1.81万元，减少的主要原因是接待任务减少。2、“三公”经费支出相关情况说明因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费

6、、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排0等单位，共计0个出国（境）团组，0人次。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费等支出。其中：2017年公务用车购置费5.96万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费23.18万元。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费1.68万元。主要用于8上级检查督导工程验收，共计接待23批次，132人次。国（境）外接待费0万元。（三）机关运行经费支出情况说明我单位为事业单位，无机关运行经费。（四）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采

7、购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。（五）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，公务用车5辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是乡村供水；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。(六)预算绩效信息。结合预算绩效管理工作进展,对本单位主