物资计划与供应管理制度

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1、太钢（集团）有限公司矿业分公司东山矿作业文件物资计划与供应管理办法《东山矿物资计划与供应管理制度》1总则为加强物资计划与物资供应管理,明确部门与单位职责,确保物资供应及时到位,合理调节库占资金，避免物资流失,有效控制成本,特制定本制度。2适用范围本办法适用于东山矿各单位。3职责分工3.1设备能源科3.1.1负责制定物资的最小储备定额；3.1.2负责物资采购计划的申报，对申报计划的准确性负责；3.1.3负责库占资金的管理及入库单据的跟踪；3.1.4负责物资领用的审批；3.1.5负责物资在使用过程中发生质量异议的调查处理；

2、3.1.6负责外协单位（包括工程施工单位）用料计划的上报与审核。3.2供应站3.2.1负责物资出入库办理；3.2.2负责物资的催调、拉运；3.2.3负责物资入库的表观验收、入库单据的审核、物资库房管理；3.2.4负责存在质量问题物资的对外退换、拉运；3.2.5负责计划物资的到货率。3.3作业区3.3.1负责物资需求计划的编制；3.3.2负责物资需求计划的准确率与出库率；3.3.3负责物资在使用过程中发生质量异议的反馈。4计划管理4.1责任主体：设备能源科、作业区及机关各科室。4.2需求计划的编制及申报程序4.2.1-1

3、0-太钢（集团）有限公司矿业分公司东山矿作业文件物资计划与供应管理办法各使用单位编制物资需求计划（含大宗定额材料消耗物资）必须通过SAP系统上报，经本单位主管领导审批后上报设备能源科；4.2.2改造项目必须先通过改造审批流程，上报计划按SAP流程规定内容上报；4.3需求计划编制要求4.3.1各单位上报需求计划时根据预算费用、设备运行状况、物资使用量（备件安装数量）、采购周期、检修及点检情况及时准确的编制；4.3.2各单位严格按矿业公司SAP系统要求填报，准确填写物料号、申请量，到货周期按编报计划当月二十三日算起，原则上

4、必须大于等于SAP系统规定的采购周期，如有特殊说明必须在备注栏注明。填报内容必须能够满足招标需要。如有偏差，造成后果由编制需求计划本人承担；4.3.3各单位当月申报计划金额不得超过本单位当月预算金额（定额指标除外）；4.3.4对需要带图加工的物件，申请计划时必须附图，不提供图纸，计划员不予受理；4.3.6物资编码申请每月8日前填写标准模板，用OA发设备能源科分管计划员，过期视为下月申报，填写模版时信息要符合矿业公司规定，要认真核对系统内存在编码，否则不予受理。4.4采购计划的编制4.4.1设备能源科计划员对各单位的需求

5、计划进行核实（对照实际库存、未清采购订单、实际消耗及最低储备定额）汇总；4.4.2设备能源科计划员及时对库内缺储物资进行补充；4.4.3需求计划中有关设备或技术改造的物资，须经设备能源科科长批准后方可申报。4.5计划申报时间4.5.1需求计划申报时间4.5.1.1月采购计划是物资采购的主要依据，各单位每月18-23日前通过SAP系统报设备能源科；4.5.1.2不在规定时间内上报的计划为急件计划，须电话通知设备能源科计划员，再通过SAP流程上报；4.5.2采购计划上报时间-10-太钢（集团）有限公司矿业分公司东山矿作业文

6、件物资计划与供应管理办法设备能源科计划员每月月底前把采购计划通过SAP系统报设备能源科科长，设备能源科科长在次月2日前将审核后的采购计划通过SAP流程上报主管矿长审批，主管矿长通过SAP流程3日前上报矿业公司设备部。计划员在5日前通过OA办公系统用Excle电子表格传送供应站调料员作为采购计划提货依据。5物资的催调与拉运5.1责任主体：供应站。5.2物资的催调5.2.1调料员接到计划后，核实该计划是否到采购部，负责催计划项目的招标、物资按期到货、表观验收和提货；5.2.2调料员在催调物资过程中出现流标或不能及时供货、数

7、量不符、提前交货等情况及时反馈给设备能源科计划员；5.2.3急件计划的催调由设备能源科计划员办理。5.3物资的拉运3.3.1正常采购计划物资需自行提货的应在3日内完成；3.3.2急件采购物资，根据物资的交货期及紧急程度及时拉运；3.3.3物资到货后，必须将物资到货明细、数量及对应该批物资计划上报时间等信息，在本周五下午16时前发布在东山矿网站上。6存在质量异议物资的处理6.1存在表观质量异议的物资由供应站调料员负责退换（表观质量问题包括：实物与计划要求不符、数量短缺、外观破损、证件不齐全等）；6.2物资在使用过程中出现

8、质量异议，由作业区填写《质量异议反馈单》通过OA反馈设备能源科，设备能源科组织鉴定。对确有异议的物资由供应站及时向矿业公司采购部反馈，处理结果供应站在7日内通过OA答复相关单位。7库房管理7.1库房管理责任主体：供应站7.2物资到货时，调料员和相关库工共同进行外观验收，表观验收合格后，库管人员须在一周内办理入库手续;7.3为合理控