采购作业管理程序

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1、目录Index序号Item项目article页Page1.0目的2.0适用范围3.0权责4.0定义5.0作业内容6.0参考文件7.0附件8.0使用表单修改记录REVISIONRECORD版次/修改号Rev.修改内容REVISIONCONTENTS修改人INITIATED日期DateA/0首次编制会签部门□总经办□市场部□工程部□采购/PMC□仓库□品质部□生产部□人事行政□财务部N/A拟定INITIATED审核CHECKED批准APPROVED文件生效日期InureDateBYDATE1.目的有效的掌握供应商的

2、产品品质、交货能力、配合度，确保供应商能符合本公司规定要求。2.适用范围适用于本公司采购运作以及管理，包括采购文件、订购合同的签定，对供应商交货期、数量、质量的要求或改善行动的跟进等。3.部门职责3.1采购：负责主导供应商的考核、评审，依《物料需求单》和《请购单》进行采购，对物料交期、服务进行跟进管控，联系供应商办理退换货，月底对账、请款、扣款处理。3.2仓库：依据采购提供的采购明细表和供应商送货单点收物料、办理入库，根据品质部的判定结合生产部的退料状况，及时通知采购联系供应商退换货。做好入库登记，为采购月底对

3、账提供入料记录依据。3.3品质部：负责对采购回的物料进行检验，并及时将不良物料信息反馈给采购，对供应商考核提供数据依据。工程部：负责编制提供给供应商的图纸、技术参数资料，参与对供应商的评审。4.名词解释4.1采购文件：由采购发给供应商的采购订单、合同、协议等。4.2技术文件：物料的图纸、品质、技术参数等资料，由工程部负责提供，物料检验标准由品质部或工程部提供。5.程序内容5.1采购作业流程图（详见附表）5.2采购运作管理办法5.2.1供应商的选择及评审5.2.1.1对于原材料供应商，采购、品质部、工程部现场评审

4、，并由采购填写《供应商初期评审表》。70分以上纳为合格供应商，具体评分细则见《供应商初期评审表》。是否纳入合格供应商由评审小组作最终判定。5.2.1.2对于三种状况，采购直接填写《供应商初期评审表》，将其纳入《合格供应商名录》。①每月交易不足500元或每月交货两批以下的厂商。②客户指定的供应商。③知名品牌代理。5.2.2请购单的确认及审批5.2.2.1生产用物料由采购依据库存量及《物料需求表》下达采购订单，交总经理审批后由采购安排购买。5.2.2.2生产用的辅料由生产部依据每月用量，在月底提出《请购单》，申购次

5、月月度用量，交总经理审批后由行政部安排统一购买。其他办公用品或设备量具由各使用部门填写《请购单》交总经理审批后由行政部安排购买。5.2.3打样5.2.3.1打样物料需由工程部提供电子档图纸、样品需求邮件，必要时需提供客供样，以便供应商作为参照。5.2.3.2采购需提前与供应商约定：送样件数、样品是否免费、交期、送样不合格后的处理（继续送样或不予采用），在采购与供应商的沟通中，工程部需提供必要的技术支持。5.2.3.3需直接开模的样品，工程部提出的《开模/改模申请单》经总经理签字生效后，交采购安排开模。采购必须与

6、供应商确认清楚模具费付款及返还方式、物料单价、开模交期等，经总经理核准后，采购方可与供应商签署《模具采购合同》，并根据《模具采购合同》相关约定跟进开模及送样进度。5.2.3.4仓库收到供应商样品及《样品承认书》需马上交工程部检测，原则上工程部收到样品4小时内需给出判定结果，出具《样品检测报告》，交采购传真供应商作为改善依据。5.2.3.5工程部的封样在我司样品经客户确认后进行，原则上客户给我司封样后24小时内工程部需封样给相应供应商，同时签回供应商的《样品承认书》。5.2.4价格确认5.2.4.1样品合格后，供

7、应商用传真或E-MAIL方式向本公司发出报价单，采购经比价、议价后制作《供应商报价比价单》电子档交工程部复核，工程部复核后将《供应商报价比价单》转发总经理最终核准。如报价比价单总经理审批不通过则采购与供应商重新议价或选择其他供应商。5.2.4.2采购收到总经理核准邮件后，将对应供应商报价单交总经理签字，供应商报价单经总经理核准后才能生效。采购及时将报价单的单价登记在《物料单价汇总表》中，作为初次下订单时的依据。5.2.4.3原则上对于单次订单量超过50K的物料订单，采购需再次与供应商洽谈单价调整方案，新单价报经

8、总经理核准后，直接登记在《物料单价汇总表》中，标注为最新单价，作为下次下发采购订单及调整单价的依据。5.2.5量产5.2.5.1生产用物料由采购依据《物料需求单》下达《采购订单》，单价依据《物料单价汇总表》中最新单价下达。采购订单包括：品名、规格、数量、单价、交货方式、交货地点、交货期限、品质要求、逾期或品质异常的处理方式、需提供的资料等内容。5.2.5.2生产用的辅料每月月底由生产部