采购作业管理程序.doc

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1、采购管理采购作业管理规定文件编号:Da-()()i文件版本：1.()()生效日期：共8页笫1页1.制幻©的理立采购作业的管理.控制程序，确保采购作业及采购产品符合要求。2.适用场(5所有的生产原.辅料及其他物品的采购作业和产品委外加工等服务采购作业均适用。3.2询宝叉3.1订单采购指依据订单生产需要而进行采购的方式，适用于高价值.多种少量.特殊规格之物料。3.2存量采购指公司常备一定存量以满足生产需要，依据订购点进行采购的方式，适用于：3.2.1经常性、共用性之物料；3.2.2购买时间长的物料。3.3补充订购指因事先未考虑到的损耗所引起的订购。3.4紧急订购指因紧急需要引起的采购。3.5零

2、星采购指不定时发生的小金额采购，如文具用品.设备补修部品.办公设施等。3.6战略采购指出于战略性考虑并非为了满足目前需要而进行的采购(如特别便宜的共通性或预测可顺利转手的设备或材料)。采购管理采购作业管理规定文件编号:Da-()()1文件版本：1.()()生效曰期：共8页第2页4.权责規宝详见采购权责一览表1.仔业規定5.1作业流程图5.2采购规定5.2.1订单采购之生产原.辅料：A.需求确定A.物控管理员根据生产计划或生产(开发)任务单.物料单耗表等计算物料总需求与交货日期并填入订料计划总表，转交仓库主任调查库存；B.仓库主任将调查出的库存填入订料计划总表，返还给物控管理员；C.物控管理

3、员计算出各种材料的实际需求并记入订料计划总表;D.物控管理员根据材料最小起订量、包装、补货难易度等对材料需求进行调整并记入调整需求栏；E.物控管理员将完成的订料计划总呈送审核.批准后复印一份交采购科进行后续处理。采购管理采购作业管理规定文件编号:Da-()()i文件版本：1.()()生效日期：共8页第3页②采购作业%1采购将批准后的订料计划总表分解为针对各合格供应商的采购单或采购合同；%1采购单或购合同经采购科•长审核后应移交资材部长根据有效的订料计划总表进行核准；%1如采购单或采购合同的内容超出订料计划总表之外，资材部部长应要求采购科给出合理稱释；%1采购科应及时将取得批准的采购单或采购

4、合同以传真或其他途径传达给供应商了解并取得供应商的承诺；%1在供货过程中，采购员应保持供应商的有效沟通，力求确保货品按质.按量.如期到达，以采购追踪控制表体现；%1当供货可能出现不正常状况时，采购科应在第一时间知会生管人员，以便作出调整；%1采购员在到货前应填写材料入库单通知仓库收货.品管进行验收作业。5.2.2存量订量之生产原.辅料：A.需求确定A.资材部针对存量订购之生产原.辅料，应明确规划出安全存量.订购点、订购数爲等要素，如条件有变化，应及时修正；B.对采取存量采购的生产原.辅料.仓库应在其保保管账卡上标出订购点及安全存量，并在材料库存达到订购点时以请购单提出请购;C.请购金额在人

5、民币—元以下(含)者，请购单由资材部部长批准，请购金额在人民币元以上者须由总经理或其授权人批准；D.批准后的请购单一联交采购进行操作，一联交财务作为付款审核依据。采购管理采购作业管理规定文件编号:Da-()()1文件版本：1.()()生效日期：共8页第4页B.采购作业A.采购科将请购单转化为针对各供应商的采购单或采购合同；B.采购单或采购合同经采购主管审核后应移交资村部部长根据请购单进行核准；C.如采购单或采购合同内容超出请购单所批准的范围，资材部部长应要求采购人员给出合理解释；D.资才才部应及时将取得批准的采购单或采购合同以传真或其他途么传达给予供应商了解并取得供应商的承诺；E.在供货过

6、程中，采购员应保持与供应商的有效沟通，力求确保货品按质.按量.如期到达，以采购追踪控制表体现；F.当供货可能出现不正常状况时，采购科应在第一时间知会生管人员，以便作出调整；G.采购员在到货前应填写材料入库单通知仓库收货、品管进行验收作业。5.2.3补充订购与紧急订购%1需求确定A.生管科应及时将计划外损耗信息或其他计划外需求通知物近管理员；B.物控管理员根据各种计划外需求信息及技术变更信息填写请购单；C.请购单经生管部部长审核，总经理批准后，一联供财务部作为审核依据，一联交资材部进行操作。%1采购作业A.资材部将请购单转化为针对各供应商的采购单或采购合同；B.采购单或采购合同经采购主管审核

7、后应移交财务部部长根据请购单进行核准；采购管理采购作业管理规定文件编号:Da-()()i文件版本：1.()()生效日期：共8页第5页C.如采购单或采购合同内容超出请购单所批准的范囤，财务部应要求资材部取得总经理或其授权人的批准；D.资材部应及时将取得批准的采购单或采购合同以传真或其他途径传达给供应商了解并取得供应商的承诺；E.在供货过程中，采购员应保持与供应商的有效沟通，力求确保货品按质、按量、如期到达，以采购追踪控制表